规范来说,发票含税价该是 11300 元。因为 13% 是法定税率,要按不含税成本 1 万 ×(1%2B13%) 计算;你付的 10800 元里的 8 个点,更可能是额外费用约定,和 13% 的计税税率是两回事,不能混为一谈。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师我想请教一个问题,就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们,开13个点的发票给我们,但是他们不含税金额是:180500元,如果加收11个点,那么他们应该开给我们的含税金额是:180500*1.11=200355元,但是供应商算出来的是:201670元,然后让我们付:201670元给他们,而不是付:200355元给他们?请问供应商这个是怎么算出来的,问他们他们说就是这么多也不肯说,现在老板问我,我也算不出来,麻烦老师了
老师,我是做内账的,我们公司是做木料的,我们公司购买原木比如是1000,这1000是含税价,不含税是980,这是送货单的价格,实际以后得到的发票价格不晓得,她不会按送货单上的开,发票进项是9个点,我就是这个成本怎么算啊,我都有点懵了,我们开出去是13个点的,如果他先没有要票,以后要开,我们是收6个点的税钱,但是含税的成本我不知道怎么理最好了
老师还有一个就是说我们公司要承担开运费发票时的税点,比方我们付出去4万块钱,一个人或者是两个人或者是六个人去税务局代开了发票出来,那他的发票金额,也就是说开回来运费金额肯定就不是4万了,肯定是剔除了税的那部分之后的,是不是。因为业务人员说,我们支付的这个4万的运费就包含了税点了,他是这么说的。
咨询您一个问题呀,比如说我们公司缺进项发票,在外面开了点票回来,税率13%,但是人家按发票含税金额只收了我们八个点的票钱,那还有5个点呢,相当于他们自己交税了,这样他是不是亏了,这个我始终不明白[捂脸][叹气]
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
那规范来说,你发票含税价是11,300那你实际付款也应该11,300了?
对的 这个就是付款金额
但实际付款金额就是10,800啊。就是说实际付款金额是10,800,约定的开13个点的票,到底开出来的发票含税金额应该是多少?
10800是含税还是不含税呢?如果是含税那就开价税合计10800