Q
老师结转成本以后在用利润总额金额乘以所得税来来计提企业所得税吗？
2025-11-06 15:08
2025-11-06 15:08
您好，是的，就是你说的这样的
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12月，我把所有的会计凭证录入完了。结转损益到本年利润科目。我计提企业所得税的时候是按本年利润科目（10～12）的贷方余额计算乘以25%计提企业所得税，还是按第四季度的利润表上的利润总额乘以25%计提企业所得税？计提完之后我是不是把原来结转损益的那张凭证删除了之后重新结转？之后再将本年利润科目结转到利润分配——未分配利润科目？最后在利润分配——未分配利润科目下提取法定盈余公积和任意盈余公积？
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老师，结转损益后，根据利润总额计提所得税，而所得税又要在利润总额前扣除，这样以什么基数来计提呀
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老师，请问企业所得税是本月按利润表的利润总额乘25%来缴纳吗？
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老师，计提本月企业所得税，是先按利润总额乘税率算出来的，可不可以，报完税之后再做计提和缴纳的分录
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31日，结转本月费用类各账户。 (24)31 日，按本月利润总额的25%计提所得税(假设：利润总额=应纳 税所得额)。 (25)31日，结转本月所得税费用。 (26)31日，结转本年税后利润(净利润)。 (27)31日，按税后利润的10%计提法定盈余公积金。 (28)31日，企业决定向投资者分配利润100000元。
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老师三季度也交企业所得税，第四季度累计企业所得税金额到时候报表怎么填写呢，
你按结转后的报表来填就可以
老师可以推荐一下中级做哪方面的历年真题吗
做近五年的就呆以
做近五年真题就可以了
老师必须做轻一吗
不一定，可以做别的，这么多资料
老师可以推荐一下吗？谢谢
轻一，经典题解，轻二，550题
老师在拼多多买可以吗？
可以的，这个没有问题的