我单位制作了一张劳务费报销单，其中大写金额应该填应发金额还是实发金额。比如应发金额2300元，代扣代缴个税300元，实发金额2000元，那么在最后一行中大写金额填贰仟叁佰元整，还是贰仟元整

老师，①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别？付款审批单是对外（比如供应商或事业单位和其他的）支付，费用报销单肯定是对于内部员工的（“报销”），那那个资金申请单是对内和对外都可以？②员工报销垫付款，去税局代开发票拿回来报销，比如买东西实际上花了101元，开票，不含税100元，增值税1元，个税1.3元，城建税0.12元，如果这样，员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销，那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账？还是说倒退员工税后得回垫付的101元（那这样不含税金额就大咯）？一般做法是怎样的？

某生产企业是增值税一般纳税人，2020年9月生产销售A型电视机，出厂不舍增值税单价为4800元/台，具体购销情况如下!(1)向莱商场销售500合人型电视机，山于商场果购量大，给予其10%的折扣，并特销街额和折扣额在同一张发票的金额栏内分别注明，同时，向远榆企业(一般的税人)支付远进，收到的增值税专用发果法明话费金额为3600元。(2)销售木企业2020年购让的口用生产设备一合，取得含增值税收入113000元。(3)销售电视机发出包装物收取抑金24000元，易没收谊加未退还的包装物押金169507(4)购让电视机零配件取得增值机专用发票上法明金额140000元、增值税税额18200/Ca(S)从小规模多税人处购北工具休，支付价税合计金额80000元，取得税务机关代开的增值税专用发累。(6)从浦排者个人手中收购田电视机，文付收购金额40000元 计算当期应缴纳的增值税税额

二、某行政单位202X年发生如下经济业务(只需写明财务会计处理方式):1、1月10日，单位为职员发放基本工资700000元，按规定应代扣代缴个人所得税23333元，该单位以财政授权支付方式支付薪酬并上缴代扣代缴的个人所得税。2、每日现金账款核对中发现现金溢余2000元，无法查明原因，报经批准后处理。3、以银行存款支付本月应付水电费，共2700元。4、①4月23日通过零余额账户用款额度购入一批材料计22300元，材料尚未到达。②4月28材料到达并验收入库。5、①以现金向单位工作人员张某预支差旅费8000元。②十天后，张某出差归来，报销差旅费6300元，余款1700元交回。

二、某行政单位202X年发生如下经济业务（只需写明财务会计处理方式）：1、1月10日，单位为职员发放基本工资700000元，按规定应代扣代缴个人所得税23333元，该单位以财政授权支付方式支付薪酬并上缴代扣代缴的个！人所得税。2、每日现金账款核对中发现现金溢余2000元，无法查明原因，报经批准后处理。3、以银行存款支付本月应付水电费，共2700元。4、①4月23日通过零余额账户用款额度购入一批材料计22300元，材料尚未到达。②4月28材料到达并验收入库。5、①以现金向单位工作人员张某预支差旅费8000元。②十天后，张某出差归来，报销差旅费6300元，余款1700元交回。

公司的小规模旅行社， 总收入：339324元，其中开票收入（减按1%开票）78579.95元，未开票收入260804.05元 可抵减成本票：115105.5元 再填写增值税申报表，附表一的时候，系统只生成了开票金额，加入未开票金额后，系统提示：没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入（未开票收入+已开票收入），第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表