Q
找郭老师，老师今天说社保，我们23年的补缴社保，刚好差这个余额，第一张图企业社保多189.6和5.94，和2.37，个人少94.8和5.94，第二张图原来就做了以前年度损益调整，第三张图是我今天做的分录，，我要结转以前年度损益调整吗？结转是197.91，还是298.65？
2025-11-06 18:29
2025-11-06 18:40
个人负担的社保是从他的工资里扣除吧，是的话需要做一个第三个图片 以前年度损益调整是197.91 你说的这个个人那部分是少从工资里扣除了吗？
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老师，详细解析下计提社保的原因
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是从个人工资扣的，
这个不涉及到以前年度损益调整的
现在补一份，像第二张图的分录是负数吗？还是正数197.91？
负数 在借方就是负数
就做完第三张凭证就行，不用再做其他对吗？
对的是的，是这个意思
这个不涉及到以前年度损益调整的，我是不是不用做第二张图的分录呢？
那好，谢谢老师，您辛苦了
企业负担的那部分社保涉及 个人负担的那一部分不涉及呀