老师，内丈，社保费还要计提吗

社保费通常需要当月计提，即按月预估并计入成本或费用，然后在实际缴费时进行调整。这样能准确反映企业财务状况。

2024-09-09

跟外账一样的做账比如：工资6000，单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500，个税15。 1．按考勤或产量统计表计提工资6000 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷：应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金借：管理费用-社保费-各项社保，公积金1000 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 3.发放工资月份扣社保和个税借：应付职工薪酬——工资 6000 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500 应交税费——应交个人所得税15 库存现金／银行存款5485 4申报月份做杜保借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 其他应付款—社保，公积金（个人部分）500 贷：库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税，申报工资收入6000，专项扣除填个人社保500 借：应交税费——应交个人所得税15 贷：银行存款15

2025-03-28

还需要再计提公司部分社保费

2022-09-24

你好这个是计提和缴纳做一起

2021-07-09

要计提你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资贷:银行存款，其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税贷:银行存款

2022-11-10

快账用户6850 追问 2025-11-06 19:28

如果没有计提呢？由接手开始都是支付时直接做分录

快账用户6850 追问 2025-11-06 19:29

本月交的社保费，不是本月的费用吗

快账用户6850 追问 2025-11-06 19:30

11月申报的社保，在11月扣费，费用入在11月，怎么就不对呢

齐红老师解答 2025-11-06 19:34

是对的呀，哪里说不对了

快账用户6850 追问 2025-11-06 19:39

那还要计提吗？计提的话，在那个月提

齐红老师解答 2025-11-06 19:40

计提，计提到11月就可以了

社保是当月交当月的，当月计提就可以

快账用户6850 追问 2025-11-06 19:45

内丈也要计提？

齐红老师解答 2025-11-06 19:46

是的，内账也要计提的

快账用户6850 追问 2025-11-06 20:15

过程的分录要怎样写

齐红老师解答 2025-11-06 20:16

借：管理费用-社保
贷：应付职工

快账用户6850 追问 2025-11-06 20:20

如果不计提，会有什么影响

齐红老师解答 2025-11-06 20:23

不计提，这个利润就不对了

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