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老师我这个怎么调整,把库存商品找平

老师我这个怎么调整,把库存商品找平
2025-11-07 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-07 09:21

先查 10 月冲减 125 万的原因(退票 / 错账); 错冲就红字冲回更正分录,合理冲减则核对 9-10 月采购是否真实入库,补录或冲减对应库存分录; 最终让账面余额匹配实际库存。

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快账用户4327 追问 2025-11-07 09:31

老师我是暂估时候按含税金额做的库存商品

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快账用户4327 追问 2025-11-07 09:31

会计分录怎么做呀

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齐红老师 解答 2025-11-07 09:32

你是一般纳税人暂估的话得按不含税的金额暂估入库才可以

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快账用户4327 追问 2025-11-07 09:50

我是做错了,怎么调账呀老师把库存调平

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齐红老师 解答 2025-11-07 09:51

出库结转成本了吗?那你就冲减多结转的金额

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齐红老师 解答 2025-11-07 09:51

原分录负数红冲暂估的然后再按发票金额入库 然后借主营业务成本负数 贷库存商品负数 这样冲

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2020-11-10
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