Q
老师你好，我之前两年把冲税金的一笔费用，冲错到库存商品导置库存出现负数，应该要冲费用的，这个怎么调整
2023-02-04 16:48
2023-02-04 16:48
那你现在就是借库存商品 贷相关的费用。
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老师,如果发现18年的有一笔分录错了,例如:借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:应付账款 30 现在20年调整分录,是不是先冲红18年这笔分录,金额写成红字就可以,然后再蓝字更正一笔正确的分录,借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:现金 30 ,这样对？这样调整要不要用到以前年度损益调整这个科目？？还是？？
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你好老师，之前我是暂估时分了两笔分录做，1借：库存商品 贷：应付账款 2借：主营业务成本，贷：库存商品 这样的话，直接冲销库存会出现负数。那我应该怎么调整好呀[抱拳]
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老师你好，由于上个月我把科目用错了，导致现在这个月我要出库出不了，上个月是这样写的，借生产成本贷库存商品，其他这个库存商品里面包含的有一部分原材料，我要把这个原材料加进去，这个应该怎样调整？
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老师你好，我之前两年把冲税金的一笔费用，冲错到库存商品导置库存出现负数，应该要冲费用的，这个怎么调整
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请问当年有笔来货200，但是未入账，月底盘盈250（包含这笔200），现在两百是确定来过，怎么冲减 之前盘盈冲减成本 借库存商品250，贷管理费用-250负数 确认来货补入库存: 借库存商品200，贷应付账款200 然后现在怎么调整之前盘盈分录
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凭证是这样做，是21年到22年两年，要不要调整以前年度损益
我打印明细账做附件可以吗
如果说是之前的，你就是借库存商品贷以前年度损益调整。
哦哦，好的
嗯嗯，祝你工作愉快
木木老师，如果是调整以前年度，那报表是不是也得动了
报表里面以前年度损益，它是反映在未分配利润里面的。
那就影响本年利润了
不影响本年利润了，只是影响你资产负债表的未分配利润，影响的是之前年度的利润。