老师，携程平时都有扣我们平台费，这个周期不扣反倒是平台费为负数，我问了，他说以后也不会在其他平台费里冲减，那我这么做账合适不，我也做了冲减平台费

没收到款项前，我做应收账款携程，后来携程款项打老板那，借我用其他应收款，贷应收账款携程

老师，这个周期到款比开票还多，是因为平台费负数，那我平台费这块做负数冲减有毛病吗？

还是做营业外收入

哪个恰当

那当时扣除的这个款项，你怎么做的？完整的写一下，和之前做相反的就是啦。

正确的借其他货币资金平台 贷主营业务收入 应交税费， 借银行存款， 销售费用， 贷其他货币资金， 然后退回来，借其他货币资金， 借销售费用负数。

我是这样写你看可以吗？资金是有携程结算给老板私人卡上

第一个不对，你没有确认这个销售费用的对应的收入，你根据你提现的现金做的收入你做少了

我们票确实是开了325.5元，携程结算我们340.34元，问了是因为平台费为负数所以多结算

那你平台里面的订单金额是多少？

也是325.5，我们是按平台提示开票金额开的票

所以多结算是算营业外收入还是冲减销售费用

你之前有做销售费用吗？如果没有做的话就做营业外收入。

之前都有平台费，所有都做了销售费用，这个周期感觉比较特殊，平台费为负数