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小规模申报增值税无票➕开票超30万,增值税表应该怎样填写?

2025-11-10 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-10 10:02

季度开票超过30万,不含税销售收入:普票和未开票收入填第3行,专票填第2行,专普票合计填第1行,免税销售填第12栏。 在减免税明细表2-4列填开的1%专票和普票以及未开票收入的不含税金额*2%

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您好 填在第三栏 税控期间开具发票栏次
2022-02-11
同学你好 填写在免税栏就行了
2021-01-05
小规模纳税人如果未达到30万元销售额,在申报表的“无票销售收入”栏次填写相应金额即可。记得根据实际情况如实申报。
2024-10-20
填写第12行,其他和减免表。
2022-10-14
同学,您好,不含税的收入直接填写第十行就可以了
2020-10-20
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