可以在本月调整,无需修改之前的账,通过本月编制红字冲销 %2B 蓝字更正分录即可: 红字冲销原错误分录:借:相关科目(原计入营业外收入 / 支出的对应科目)贷:营业外收入 / 营业外支出(错误明细,红字) 蓝字编制正确分录:借:相关科目贷:正确的会计科目(如其他业务收入、管理费用等)

老师,请问,我21年8月有笔损失营业外支出15万,在8月没做营业外支出放在其他应收款里了,出的资产负债表,现在需要把这个放在营业外支出在8月里提现做个资产负债表,我要怎么改表。这笔营业外支出实际在12月做的,那12月的资产负债表和改表后的资产负债表一样吗
老师,这里业务1,应该是贷:营业外支出还是,营业外收入?感觉都有道理,营业外支出的话,说明收到了政府补助用来冲以前的营业外支出。如果是营业外收入的话。怎么解释呢?这笔业务总额法和净额法下的处理一样吗?
老师,之前付的往来款收不回来了,这个可以入营业外支出吗?
23年账上有1万元押金收不回来了,计入了营业外支出-坏账损失,汇算清缴时需要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?我看有的会计不填这个表直接填在成本支出明细表里营业外支出下面其他行
老师,请问资产负债表里面的应交税费和实际应交税费多2830.12,现在查不出来原因,请问可以放在营业外收入里面吗
老师,受益人备案,注册资金1000万以下,以公司形势入股,这个不属于免报条件吧
老师 职工医保是本月增员 下月才能扣款吗
返聘人员工资不需要缴纳个税,个税申报系统需要添加报送吗
你好,老师,像公司是正常解散,因为这个水电站已经卖掉了社保减员的原因是选择哪个原因好呢?
老师,处置已经用过的座椅,为什么税率要用13%.这不是销售二手物品吗
2025年10月交易收入13540.44元,优惠券补贴522.71元,技术服务费返还17.25元,共计14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退优惠券-96.40元,扣款-6元,提现-10000元,技术服务费-84.43元,其他支出-8元,转账支出-700元,共计-13696.78元,相差383.62元,为什么平台发票开的是807.3元,明细是784.43元怎么算出来的
请问建筑公司的业务很多很难做?建筑会计风险大吗?
请问老师,我们是保安公司,购买给保安的衣服帽子鞋子等计入什么科目?
请问,出口报关单号,是在报关单上查吗?
老师,想请问下淘宝平台实现的订单收入,从支付宝汇总提现到对公账户的钱怎么分清楚这个汇总的钱是哪些订单的钱?