是的,就是那样做就行

老师总公司为我们分公司代扣五险一金,我们分公司做的分录是借:管理费用-医疗/失业/工伤/养老/住房公积金 其他应付款-代扣社保五险费用 贷:其他应付款-总公司,我们公司在发放工资时做的分录是借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-代扣五险 应交税费-应交个人所得税 管理费用-住房公积金,我很好奇为什么第一次做转总公司代垫费用其他应付款不是已经代扣了吗,这两个其他应付款到底是啥意思,金额不同
境外某公司2018年初在中国设立代表机构,主要从事销售产品。2018年底税务机关进行检查时发现代表处账簿设置不健全,收入、成本无法核实,但是经费支出项目记载完整,其中对办公场所进行装修发生的装修费用60万元,支付样品费和运费20万元,假设没有其他的经费支出,税务机关采用最低利润率对其代表处核定征收企业所得税。2018年该代表处应缴纳的企业所得税( )万元。这个题应该怎么计算,谢谢老师?
老师,我们公司从国外进口设备分别支付设备款和设备检测费需要替国外销售商代扣代缴哪些税费?税率分别是多少?如果不想代扣代缴,有没有合理的解释?
老师之前别的公司替我们代付装修费,借预付账款-装修公司,贷其他应付款,然后我们还有其他应收款和这家公司,合并后其他应付款为零了,现在这笔款装修发票开给了别人家,是不是直接红冲这笔就行了,我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
老师:装饰工程公司,一个项目装修结束后,扣工人的质保金,一般这个质保金是一年后退回给工人(只要装修不存在质量问题的话),这样情况到底是计入其他应收合适还是其他应付款合适呢?
老师,合作商进到品牌公司代扣代缴的装修工程款和设备采买的费用,是不是记其他应付款
请问交通运输公司,客户单单只租用我司的司机,是按什么类型开发票?
个体工商户 个人独资企业 律所 合伙企业,这些类型支出去的钱,实际发生的,没有取得发票回来,可以抵个人经营所得税吗?
进销存表格仓库的人制作还是财务的人制作?
公司有工程建设服务,也有电站运维服务,电站运维服务没有进项发票,可以用工程建设发票抵扣吗
老师你好,咨询下现在11月份要冲销上个月10月份成本成本会有影响么?
老师,麻烦问下民办学校做完帐以后,除了记账凭证装订,还需要打印什么纸质版的留档?
未缴增值税不交了,应该转到哪里
老师请问一下融资手续费是计入财务费用还是管理费用
老师,我公司是贸易公司,12 年成立,实收资本 500 万,期间公司转卖过多次,财务人员也更换过多次。最后一次转给我们是 0 元转让,实际公司无资产无利润,但账上所有者权益还有 400 多万,现在我想把实收资本改为 0, 账务应该怎么处理。需要准备哪些资料,怎么具体操作,请老师指点。