老师请问有总分公司，请问申报财务报表的时候是按合并抵消后的数据申报，但是前期资产总额没有超5000万，如果要更正的话那期初数据需要更正吗？
你好，期初数据需要修改，他也是两个企业合并的
-
Q
非独立核算的总分公司，我这边是总公司。总分公司合计21年利润是负数，但是分开总公司是正数 分公司是负数。那么现在填所得税汇算清缴时，总公司的所得税年度申报表里，财务数据是不是填总分公司的合计数据，这样最终利润才是负的不用交税，否则不合计的话是需要交所得税的，但其实总体利润是负数。（但是如果合计填的话，全申报的时候会跳出一个提示说申报表与财务报表利润表的数据不一致要填原因，这个有关系吗）
-
Q
您好 齐老师 能请教您一个纳税的问题吗 我这边要做个0申报 我想请问一下那种财务报表的问题 资产负债表有期初数据但后期没有发生业务那么我这个季度申报的时候是不是期末数还是等于期初数 另外现金流量表和利润表是否都是填0
-
Q
老师，请问，我去年2022年12月23号成立了一家新公司，当时12月份是没有数据的，但是申报企业所得税的时候，需要填写期末数据的，然后写的是0.1，那我做2023年的帐的时候，财务报表的期初数据也要写0.1吗？
-
Q
老师，你好请问下，我年度汇算时因调了一些账，导致年度财务报表的资产负债表有些变化，财务报表的年报和去年12月份的季报表不一致，需要修改吗？另外我今年3月份的季报期初数也是调账前的财务数据，需要进行更正申报吗？
-
Q
老师，请教一下，在申报季度财务报表时上年度汇算是前一任会计做的她的财务报表选择的是重分类的财务报表，第一季度我申报时她还没做汇算，我填的财务报表是未重分类的模板，现在出来的资产负债表期初跳的是她重分类汇算时的财务数据，重分类和不重分类报表资产金额数据相差有点多，那我是否要更正1季度财务数据变成重分类的财务数据了？如果不更正我二季度用重分类的财务数据做可以吗？请赐教，谢谢
热门问答 更多>
-
老师，在财务软件里面增加科目的时候，有这个辅助项像往来科目，还有原材料这块这个辅助核算发挥什么作用啊？正常，我在搜索里面输入二级科目不是一样也可以查询到吗？
-
请问：2026年开始，公司是否有社保费和公积金可以抵扣增值税的优惠政策？
-
我们对公付款了，没有取得发票，想把往来平了，怎么平？
-
往年银行手续费没有申请开票，直接按照银行回单做财务费用的，现在补开专票的话 会计分录怎么做
-
商贸公司购进库存商品产生的快递费计入什么会计科目
-
A公司多次采买物料存放在B公司处加工，入库加工完工后，确认部分物料属非正常损失，物料存货是以加权平均计算，假设C物料加权平均后成本1元，共10个，要怎么算进项转出？
-
你好，我这个月记账凭证和附近放在一起装订的，一共有12本，但是其中第10本的515号凭证附件过多单独分为两册，那么我记账凭证封面的总册数是要写14册吗？两个附件册分别是13册和14册吗
-
请问老师，公司要注销了，收不回的账款、未折旧完的固定资产怎么处理？
-
请问个体工商户都交什么税，税率是多少？
-
公司是木制家具制造销售业，2025年2月26日成立的，一直没经营，纳税等级M现在盖了个厂房，预估厂房发票进项税额80万，预估近期没有销售，这80万满足什么条件可以留底退税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
关键如果要变更的话那24年的数据也要变更是吗？
你们从什么时间开始合并的
从一开始就合并了，只是申报的时候一直按合计数申报的，现在中途要按合并数申报
你再看一下，你说错了吧，一开始就合并了。申报的时候按照合并的数据申报的，现在还要按照合并的数据。
是这样的，我们原来一直按总分公司的财务报表的合计数申报的，没有按合并抵消后的数据申报，但是现在中途需要按合并抵消后的数据申报了，是不是要从第一期就要开始申报了呢
对的 是的是这么理解的
那老师，24年的所得税申报过了就不好更正了是吗
你得问一下，你税务局那边能修改吧。自己电子税务局是不好修改，尤其是预缴。