麻烦找下朴老师，老师入账时借库存现金，贷主营收入，9月份存入现金时借银存，贷库存现金，24年1月重复存入时借银存，贷库存现金。
1 月重复存入导致账实不符，更正分录：借库存现金（重复金额），贷银行存款（重复金额）；1 月已结账可在 2 月做同分录，注明冲销重复入账。
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去年12月借管理费用5000、贷库存现金5000，12月底（摘要：重复计提管理费用，挂错科目库存现金）借库存现金5000、贷管理费用5000。一月初的时候借库存现金5000，贷银行存款5000（接下来，该怎么做）
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小规模。老板收货款都是现金。当时做的分录是，借：库存现金，贷：主营业务收入，应交税费。现在老板私人账户把钱存到对公户，可以借：银行存款，贷：库存现金吗？
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老师，用友软件在填制凭证是时库存现金设置了现金流量。比如有现金收入时，是借：库存现金，贷：主营业务收入。此时的现金流量为销售商品提供劳务收到的现金。那现金存入银行时，借：银行存款，贷：库存现金。银行存款的流量应为销售商品提供劳务收到的现金。此时库存现金的现金流量怎么填制呢？
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老师，公司现金存入账户，是借：银行存款，贷：库存现金吗？摘要就写现金存入吗？
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老师，我们公司收现然后存银行，这个账是不是借：库存现金 200 贷：主营业务收入 198 应交税费-应交增值税 2 借：银行存款 贷：库存现金
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老师你好，24年有一笔收入是个人，25年确定对方不要发票，这笔业务怎么处理
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老师，如果货物已销售，因为发票未到，导致账面库存商品不足，这个库存商品可以出现负数嘛？
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现在账上本年应付职工薪酬-工资是94400，个税申报系统是99000，我需要调账吗？现在申报个税是按照实际发放的工资申报个税是吗？
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老师，市政公司安装队承包了外地的工程，我们开了发票给对方，工程款人家直接以工资形式发放到我们安装队每个人名下，这样可行吗？我们需要申报个税吗？
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接老板报销加油费，计入什么科目
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个体户，转私人账户货款10左右，不需要发票，不报收入行不行
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货款减钱了可以开折扣吗
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老师，个体工商户给员工开工资，要申报个税吗？税费种认定没个人所得税？
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老师，这种扣款都是天猫代扣了吧，只是我们个税看到有这，扣的是啥啊
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办理注销签名的手机号错误了，是不是要过了24小时才能更改
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现在是银行存款账和银行流水是对的上的，就是库存现金对不上。如果这样调整，就会导致银行流水都对不上咯
按你说的你确实是重复了增加了银行，多减了库存现金 就是应该 借库存现金贷银行存款
老师，我明白了。确实是多了银存，减了库存现金，这个钱应该是其它现金以这个名义存入银行了。
如果是这样是不是不用调整让他们写说明说清楚这个是还的什么钱就可以，还是需要给24年1月单独存入的这笔钱时的分录红冲了然后重新冲抵正确的
采购入库列：按 “实际采购数 - 不良品退回数”“采购总金额 - 不良品扣款金额” 填（扣减后的数据，入库就是合格品）； 生产领用列：只填实际合格领用的数量和金额（剔除已退回的不良品，不再包含不良品数）； 不良品列：仅作为备查记录（填退回的数量、金额），不参与 “出库合计” 的计算（出库合计只算生产领用 + 销售出库）。 这样入库是扣减不良品后的真实数据，领用只算合格品，不良品仅备查，不会重复减库存，结余计算也准确。
老师，是不是发错了
直接一月的这个多做的红冲了就行
老师，调整到未分配利润里面的这个汇算清缴时需要处理吗？
同学你好 这个不需要 按调整后的申报就行了
好的，谢谢老师
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