老师 前任会计在2018.12月 计提奖金20万 在2019.01月发放时 重复计提20万 现在2025年 应付职工薪酬一直挂账20万 经核查是重复计提了 我现在想把应付职工薪酬这个科目挂平 我应该怎么调账

你的意思说 涉及到跨年的 影响损益的调整 不是当年的 做汇算的时候都踢出去

你好，因为你是多计提了需，所以需要去纳税调增工资。次年没有发放完毕的不得调增吗？你看一下，你调整了没有？是返回到当年。

是前任会计计提重复了 一直在应付职工薪酬贷方 现在 我 借：管理费用 （负数） 贷 应付职工薪酬 （负数） 可以吗.

可以的，但是有风险，因为职工薪酬明细表和你自然人电子税务局比对

有道理 那怎么做分录没有风险

账务处理没有风险的

正确的分录怎么写 老师 你写详细点