我们是代理商，给门店开业做牌匾，后期厂家会给补助，怎么做分录，前期牌匾款是代理商先行垫付的
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老师，4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票，都要先替厂家垫客户，然后厂家返给我们，这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借：银行存款-补贴金额贷：其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借：其他应付款贷：银行存款3.厂家补贴到账借：银行存款贷：收入第二种1.垫款借：其他应收款-代垫厂家补贴贷：银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师，这样对不对，由于我们是要给厂家开票，要申报收入，这两种账务处理是不是有问题，第二种的话怎么提现收入
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制造业，出口，部分海运费由我们先用人民币代垫，做账借销售费用 贷银行存款，后期对方会用美金把我们代垫的运费还给我们。怎么做分录？因为还的美金，结汇可能比前期垫付的多或者少几十元，这个怎么处理？
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老师，我们公司销售温泉洗浴卷，有代理商代理，他们提前付款几十万。后期销售线上浴卷，款项直接进入代理商账户。但是，营业收入还算是我们公司的。这分录怎么做？
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老师，我们公司购买了一辆吊车，购买时通过厂家代理商购入的，发票也是代理商开进来，当时只支付了首付款30万，剩余的70多万做的分期还款，还款时又是付给另外一家金融机构的，这种情况下怎么做分录？
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请教会计分录 业务场景 品牌方A 代理商B 两方年度签订销售任务目标合同分解到季度、月度 当代理商B每月完成销售任务目标时，品牌方给予代理商B一定的奖励以次鼓励 奖励以折现的形式不直接转账，还是在年度结算时，冲抵代理商B要付给品牌方的应付账款， 开票以实际送货金额开，付货款以实际送货金额-奖励支付 举例 2024年，合同目标额2000万，分解至9月份完成150万，获得奖励50000元 9月发工资时代理商先按60%*50000=30000元垫付先发给员工， 年末结算的时候，应付品牌方货款1000万。品牌方开发票1000万 代理商实际支付货款=1000-5=995万， 老板说：发给员工的30000万是往来款，不应该做营业外收入，避免产生没必要的税金 请问代理商的账务处理会计分录怎么写
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老师您好，全电发票有几十种材料，开发票可以开在一张发票上吗
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老师您好，别人买一堆金属制品与塑料制品，有几十种，开发票可以开一批吗？一个个写进去太麻烦呀？
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请问出口退税的收汇单在那里获取呢
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老师，餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
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老师好，施工企业总工程款1028万，甲方已拨款920万，已开发票920万，欠工程款和发票108万，但是现在甲方急需资金周转，需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款，双方已达成协议，施工企业可以借：应收帐款：15万，贷银行存款15万吗？谢谢老师
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老师好，请问公司法人变更，原账务上原法人垫支的往来借款，如果消不了账，该如何处理
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有没有竣工财务决算的课程
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我们有大量个人付款业务 是给个人开票，还是做无票收入好呢
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老师你好，之前的会计吧我们公司有租的厂房房租发票，直接计入了管理费用-办公费，这个我需要修改成管理费用-租赁费吗？ 收到的发票是专票经营租赁-房租费，房子的用途就是办公用的
粤公网安备 44030002003870号
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补助可以计入营业外收入
借:销售费用-制作牌匾 贷:应收账款-厂家 借:应收账款-厂家 贷:银行存款
完整分录怎么做
收款，借银行存款，贷营业外收入
那制作牌匾和代理商提前付款这部怎么做
感觉我上面写的分录不对呢
采购进货1万，供应商给开票1万，实际付款9000元，那1000元的返点怎么做
提前付款计入费用没问题，
返点是不需要支付还是？
如果不支付，计入营业外收入
不需要支付
那1万这个分录怎么做
如果不支付，计入营业外收入