演示账套

Q

老师，看一下，这个我做的对不对

老师，看一下，这个我做的对不对

2025-11-17 09:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-11-17 09:59

需要先结转未交增值税月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；如果大于0，需要交税就是以下计提分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税

快账用户9421 追问 2025-11-17 10:08

小规模，之前就已经计提了

快账用户9421 追问 2025-11-17 10:09

增值税之前计提了，税金及附加没有计提，现在计提就缴纳

齐红老师解答 2025-11-17 10:11

建议还是规范做账，先计提，再交

快账用户9421 追问 2025-11-17 10:42

那你看一下，我计提了啊，我想问一下，你检查一下，我做的对不对，

齐红老师解答 2025-11-17 10:44

就是那样做的没问题的，只是要在季末计提

快账用户9421 追问 2025-11-17 11:10

计提什么啊

齐红老师解答 2025-11-17 11:12

就是计提增值税和附加税费

快账用户9421 追问 2025-11-17 12:18

增值税发生就计提了啊附加税缴纳的时候才计提了

你好，不对，需要把图片里面的利润分配——以前年度损益调整科目，换成以前年度损益调整科目

2021-02-04

你好，个人所得税扣除还有全年5000*12＝60000的。

2021-06-06

没看见你做的呀什么东东？

2022-08-22

您好，把完整的题目发过来吧

2022-08-21

待抵扣的第一个是什么业务的没认证的发票认证了吗

2023-02-19

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师