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分公司的所得税和增值税怎么去申报?所得税是由总公司那边申报吗?还是?比如说总公司是深圳那边的,在东莞这边成立分公司,东莞这边的所得税和增值税怎么去申报

2025-11-20 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-20 12:10

总分公司如果是异地的增值税是自己申报自己的,然后独立核算的第一年所得税自己申报以后年份做了备案汇总申报。 如果是非独立核算的,都是总公司一块申报。

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齐红老师 解答 2025-11-20 12:10

你看下你当时怎么做的备案 增值税自己申报自己的,自己做账务处理

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快账用户2506 追问 2025-11-20 12:29

备案汇总申报,就是把东莞分公司收入成本汇总给总公司那边?让总公司加起来一起算净利润,然后算所得税申报?

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齐红老师 解答 2025-11-20 12:31

自己做自己的账务处理,然后季度末年末出合并报表,然后再一块申报所得税。

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快账用户2506 追问 2025-11-20 12:46

总公司申报就行吧,分公司这边不用?

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齐红老师 解答 2025-11-20 12:52

是的对的是的对的。

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你好 你在东莞有工资吗 没有的0申报就可以
2022-03-23
如果做过做过总分公司备案的 税务局按照资产职工薪酬等指标只算总分公司之间的税额分配情况的 不存在重复纳税 您有不明白的可以继续提问
2024-07-06
没有业务发生与分支机构,就直接填零就行了。
2022-01-11
你好 登陆法人或财务负责人的自然人电子税务局(Web端或App)——点击右上角头像——个人信息管理——办税权限管理——企业办税权限——选择你要设置密码的公司——查看
2022-05-26
同学,你好 如果是合并申报。那不需要填
2025-04-15
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