你好，老师。做错了凭证，应该是借银行存款，贷应收账款，我做了借银行存款，贷主营业务收入，已经过月了，怎么改正
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老师，我上个月有份凭证做错了，错误分录是： 借：银行存款 贷：其他应付款 现在要改为： 借；银行存款 贷：应收账款 上月凭证已经转订好了，我想直接在这个月改，应该怎样操作呢
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老师11月份做错一笔怎么调账呢？之前做的借：银行存款，贷：主营业务收入，贷销项税，之前这笔做错了，本来应该做借：其他应收款，贷：银行存款
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老师，餐饮小规模企业往年凭证错误，借：银行存款，贷：主营业务收入，正确借：银行存款，贷：应收账款。怎么更改？更改了需要更改往年报表吗？
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3月收入账上重复确认了，导致上季季报也是错的。现在是怎么做更正分录呢呢？ 红冲不行涉及银行存款 一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款 错误的做成了： 借：银行存款 贷：主营业务收入
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老师，在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款，贷营业外收入（销售税金），但这个凭证应该是借银行存款，贷应收账款。我现在应该怎样处理
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供应商会给我们价保返利，但是我们收不到实在供应商提货的系统里，下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票（一张发票有原始金额和负数的折扣），请问这样怎么入账？另外商品成品按照什么核算，是没有折扣的金额 还是实际金额
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只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
粤公网安备 44030002003870号
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