老师 制造业生产部门制度模板发一下

制造业生产管理制度（通用模板） 一、总则 1. 目的：规范生产全流程运作，保障产品质量、生产安全，提升生产效率，降低成本损耗，确保生产任务按期落地。 2. 适用范围：公司生产部全体人员、生产关联部门（采购、质检、仓储）及生产全环节（计划、领料、加工、检验、入库）。 3. 核心原则：遵循“质量优先、安全第一、高效有序、合规管控”原则，全员严格执行本制度，违规按对应条款追责。 二、生产计划管理 1. 计划制定：生产部依据销售订单、库存数据、产能情况，每月/每周制定《生产计划表》，明确产品型号、产量、交付节点、责任班组，经部门负责人审批后下发。 2. 计划调整：因订单变更、物料短缺等需调整计划的，关联部门提前24小时提交申请，生产部核实后修订计划，同步告知相关班组及仓储、质检部门。 3. 计划落地：班组需按计划推进生产，每日上报《生产进度表》，生产部实时跟踪，逾期未完成需书面说明原因并制定整改措施。 三、物料管理 1. 领料流程：班组凭审批后的《领料单》到仓储部申领物料，核对物料型号、数量、规格，确认无破损、无质量问题后签字领用，杜绝超额领料。 2. 物料使用：生产过程中按需领用物料，杜绝浪费、丢失，边角料、废料需分类回收，由仓储部统一管理，定期统计处置。 3. 物料退换：领用物料存在质量问题或规格不符的，24小时内凭《领料单》及问题物料申请退换，仓储部核实后更换合格物料，同步记录存档。 四、生产过程管控 1. 操作规范：员工需严格按《生产作业指导书》操作设备、加工产品，禁止违规操作；新员工需岗前培训合格后方可上岗，老员工需定期参加技能复训。 2. 进度管控：班组每日核对生产进度，若出现滞后，及时排查原因（如设备故障、物料短缺），并联动相关部门解决，确保不影响整体交付。 3. 现场管理：遵循“5S管理标准”，生产现场物料摆放整齐、通道畅通、卫生整洁，工具、设备归位存放，每日下班前做好现场清理。 五、产品质量管控 1. 自检：员工加工完每道工序后，需按质量标准自检，确认合格后方可流转至下一道工序，自检不合格需及时返工并上报班组负责人。 2. 巡检：质检部安排专人每日巡检生产环节，重点核查工序质量、物料合规性，填写《质量巡检记录表》，发现问题立即叫停生产，督促整改。 3. 终检：产品完工后，质检部全面检测产品性能、外观、规格，合格的出具《产品合格证明》，不合格的需标识隔离，分析原因并制定返工/报废方案，避免不合格品流入市场。 六、设备管理 1. 设备养护：员工每日上岗前、下班前检查设备运行状态，按要求做好清洁、润滑、紧固工作，填写《设备养护记录表》；生产部定期组织设备全面检修，留存检修档案。 2. 设备使用：禁止非指定人员操作设备，设备运行中出现异响、故障等异常，立即停机并上报设备管理员，禁止擅自拆卸维修。 3. 设备报废：设备无法修复或维修成本过高、无使用价值的，生产部提交《设备报废申请》，经审批后由专人处置，同步更新设备台账。 七、生产安全管理 1. 安全培训：全员需参加岗前安全培训及定期安全复训，掌握设备安全操作、消防器材使用、应急处理流程，考核合格后方可上岗。 2. 安全防护：员工上岗需按要求佩戴劳保用品（安全帽、手套、防护服等），禁止违规作业（如违规用电、违规操作高危设备），生产现场禁止携带易燃易爆物品。 3. 应急处置：发生设备伤人、火灾等安全事故，立即停机/灭火，组织人员疏散，上报部门负责人及安全管理部门，按应急预案处置，事后复盘事故原因，避免重复发生。 八、人员管理 1. 考勤制度：员工需遵守公司考勤规定，按时上下班，请假需提前提交申请，审批通过后方可离岗，杜绝迟到、早退、旷工。 2. 纪律要求：禁止上班时间脱岗、串岗、玩手机，禁止在生产现场吸烟、打闹，违反纪律者按公司奖惩制度处理。 3. 奖惩机制：对生产效率高、质量达标、无安全事故的员工/班组，定期评优奖励；对违规操作、造成质量问题、引发安全事故的，按情节轻重追责处罚。 九、附则 1. 本制度由生产部负责解释、修订，修订需经公司审批后下发执行。 2. 本制度未尽事宜，按公司相关规定执行，若与国家法规冲突，以国家法规为准。 3. 本制度自发布之日起生效，全员需严格遵守。 XX制造有限公司 XXXX年XX月XX日

采购部管理制度 一、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、原材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、低价原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 3、廉洁原则 （1）采购人员在职期间不得利用公司赋予的权利和工作之便损害公司形象与利益，不得有虚开、多开公司增值税发票的行为。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受宴请。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督； （2）若员工违反任一条，经公司查证属实的，公司有权即时与员工解除劳动合同，并要求员工赔偿由此给公司造成的全部损失。情节严重者，公司有权交由公安机关处理，追究员工的刑事责任。 四、采购流程 1、申请 物品（物资）需求部门根据实际需要，填写采购申请单，采购申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。 2、审核 由采购部会同仓库审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。审核环节如对采购申请提出议异者，应于1个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 3、报批 按采购申请流程报总经理批准后交采购部门。 4、询价比价议价 （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价； （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，按低价原则进行采购； （3）所有采购项目必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。 5、定价和定供应商 （1）采购员询价比价议价后，采购上报报价单及个人建议意见交总经理审核； （2）原则上确定的供应商不得随意更换，若更换原材料供应商需技术部、品质部共同验证确认后，报总经理审核确认，方可采购。 6、样品提供和确认 （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认； （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 7、供应商选择 （1）具有合法经营主体者； （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者； （3）信誉良好者； （4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 8、合同签定 （1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同； （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 9、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应； （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 10、签收货物，验收入库 （1）采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、原材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用物品经仓库验收合格后，开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门办理换（退）货手续； （2）入库单必须由专人妥善保管，以备后查。 11、对账付款 采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。 五、考核 凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 六、本制度由总经理批准后发布执行，解释权归办公室。 采购部管理职责 一、采购管理 1、建立建全采购管理运行体系及核心业务流程； 2、根据销售订单和生产计划，编制采购订单及资金支付滚动计划，并组织实施； 3、负责采购合同的签订与实施，跟踪采购物资的到货进度； 4、收集物料市场价格行情，控制采购成本； 5、负责组织处理供应商违约的索赔、交期异常或质量异常； 6、负责采购货款的账务核对与支付申请； 7、负责组织新产品物料试用和新产品开发物料采购。 二、供应商管理 1、负责开发新供应商，并组织供应商考察； 2、负责组织对供应商开展质量审核、评价、监督等活动； 3、建立和维护供应商档案和物料价格数据库。 三、仓储管理 1、负责物料到货报检及入库管理； 2、负责协助仓库物料、账务等日常管理； 3、协助仓库对呆滞料与废料进行预防和处理。 四、其他 1、负责部门文件的搜集、整理及归档工作； 2、负责部门团队建设、人员培养； 3、公司安排的其他相关工作。

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