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我公司是小规模纳税人,和国外签订了一份技术服务类的合同,问过税务局属于免税,但是在申报增值税的时候,出口免税销售额那块填写不进去,不知道怎么申报增值税

2025-11-26 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 09:40

你好填写到免税那里就可以啦

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快账用户3790 追问 2025-11-26 09:41

填写到第12行那边吗,这个还需要再科技部门报备吗

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齐红老师 解答 2025-11-26 09:42

不需要的,你小规模季报,现在报不了

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快账用户3790 追问 2025-11-26 09:46

之前没有和税务局沟通清楚,之前收到的钱都申报增值税了,现在申请退税,要更正报表,因为增值税出口免税那边填写不进去,所以咨询税务局进出口科,进出口科让我们合同备案,现在流程很麻烦,都不知道怎么处理了

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齐红老师 解答 2025-11-26 09:46

你先把合同备案拿过去按照要求

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快账用户3790 追问 2025-11-26 09:53

老师,再问一哈,是不是小规模进出口技术服务类,申报增值税的时候,一般都填写到第12行是吗,然后减免明细表里面,在免税项目那边填写是吧

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齐红老师 解答 2025-11-26 09:54

是的,你说的是正确的这个

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