老师我们采购钢材的时候采购了很多 开票里面都有对应明细 比如金属制品支架 金属制品导轨 但是我们我现在往外销售开发票找不到这个，有金属制品其它金属制品 但是购买方让我们开具金属制品钢材 这样行吗

老师，我问一下我们营业执照上经营范围写的是温室大棚配件，我开票的时候就是属于温室大棚用到的配件都可以开吗？开票的时候比如我们销售卡簧 卡槽这一类的东西，选智能赋码的时候，前面大类就给匹配啦金属制品。但我们还有滑轮这个配件，我智能赋码时，前面大类是通用设备，那我是不是就不能往出开这个滑轮呢

老师好，我公司是商贸公司，经营业务是购入藜麦然后回来整理后压成压缩小包销售出去，从农民手里购入自产自销的藜麦，然后收到农民代开的免税普通发票，我就采用的计算抵扣，按买价的9%计算扣除，税务现在查账说我这种算法不对，说是应该应用核定扣除计算方法计算，我觉的我们企业不属于试点扣除试点范围企业吧，因为购入农产品原材料加工成乳制品，酒那些才用核定扣除了吧？

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

老师请问，我们属于商贸公司，现在对客户有个促销政策，按采购额送代金券，在下一次购买的时候抵扣现金使用，我们第二次销售开票时，在发票上可以开具折扣折让，按折扣后的金额缴纳增值税吗？折扣率不能低于多少呢？如果一张发票上有多种商品，总体折扣未低于成本价，但其中有些商品折后价格低于成本价，这部分商品要按原价计算增值税吗？

找朴老师解决一下问题,谢! 1、我们委外加工厂有多家,每个工厂发材料过去他们上线时间,和出成品时间长,前面的没有看到出几个成品,但半成品太多,请问对于核算成本这一块是否都积压在在产品成本里了,属于正常范围吗?是否也代表耗的工时时间长 2、基于第1点,由于都是半成品,还没有出成品,采购回来的原材料也要月付给供应商,但没有出成品,又收不到货款,是否又代表资金周转不顺畅