老师好，想问下，我们公司签的合同，平台服务采购项目，但是附件里包含了很多硬件，开票的时候，一笔开了服务费的发票，合理吗？您帮我好好分析下

那咋整类，这样开审计也不管的吗？

需要分开，不分开全部按13%开具的

那现在咋整呢，一直以来都是这么开票的，审计也没说啥

你们的税负低了，最好是分开的

对方收到这样的发票，也不会觉得有问题吗

对方不要紧，关键是你们

为啥呀，能说下其中的原理吗

你们少缴纳了增值税啊 ，抵扣13%,卖出去6%

还有一个问题，采购进来的硬件直接出个了客户，不入库存直接计入项目成本，可以吗，金额还是蛮大的

不可以的，需要先入库再出库的

我们公司有出入库系统，但是他们对于外购的都不入库，那我直接做账的时候入库再出库，这样可以吗

一次性零用完的是可以的

哦，那都是客户需要多少，然后我们直接采购多少，然后就给客户了

那可以直接如成本核算的

这样的话也可以直接不通过库存商品是吧

是的，这样就不需要通过库存商品核算了

那我直接外购出到客户那里去，合同上写了要采购的硬件，开票还是要开硬件，不能跟我刚刚说的那个一样，直接开技术服务费的发票吧？ 直接入成本是可以但是发票还要有问题的是吧