演示账套

老师请问下，技术出口，服务点在国内，国外客户打款，这个怎么处理？

2025-12-02 14:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-12-02 14:36

你好，这属于境内收入，借银行存款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税

快账用户2902 追问 2025-12-02 14:37

那在申报收入怎么填报

齐红老师解答 2025-12-02 14:37

6%服务一般计税服务里面填写

快账用户2902 追问 2025-12-02 14:38

这个需要开票吗

齐红老师解答 2025-12-02 14:40

开不开发票都可以看对方的要求

快账用户2902 追问 2025-12-02 14:55

如果不开票，申报时填报哪里

齐红老师解答 2025-12-02 14:57

你好，还是上面的里面只不过是填写第五列第六列

快账用户2902 追问 2025-12-02 15:13

美元是在2月收到，现在服务完成，进行申报，这个汇率是按什么时候的才是正确的

齐红老师解答 2025-12-02 15:15

提供服务的当月的第一个工作日或是当天

快账用户2902 追问 2025-12-02 15:18

我平时确认收入是按报关单的出口日期，那我这个按什么，第一个工作日可以吗会不会有冲突

齐红老师解答 2025-12-02 15:22

你好，是出口当天的日期吗？如果是的话就选择了一年内是不允许变化的。

快账用户2902 追问 2025-12-02 15:39

对，我选择的是当天的出口汇率，然后这个服务的又是转内销就有点不知道怎么选了

齐红老师解答 2025-12-02 15:42

你好，提供服务当天的

快账用户2902 追问 2025-12-02 15:46

那这个附在发票后面的资料都要哪些呢

齐红老师解答 2025-12-02 15:49

提供服务的结算单发票等

你好，这属于境内收入，借银行存款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税

2025-12-02

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2026-03-03

同学您好，同学你好，这个技术服务不需要交增值税的。

2023-05-16

尊敬的学员您好！先做出口再转内销。借:主营业务收入--外销收入贷:主营业务收入--视同内销贷: 应交税费----应交增值税(销项税额）借:其他应收款--应收出口退税--增值税红字贷:应交税费----应交增值税(出口退税)红字借:主营业务成本--外销红字贷其他应收款--应收出口退税----消费税红字借:主营业务成本--外销红字贷:应交税费----应交增值税(外销进项税额转出)红字

2023-08-02

您好，这个的话相当于有技术服务的话能开6%。

2025-02-11