数据准备:公司整理销售出库单、发票、回款记录;代理商提供收货单、销售清单、未结款明细。 初步核对:双方先对当期销售额、已开票金额、已回款金额进行总账核对,标记差异项。 差异排查:针对单价、数量、折扣、退货、回款归属等差异,提供凭证(如订单、退货单)逐一确认。 确认对账结果:无异议后,签订《对账确认单》(双方盖章 / 签字),作为结算依据。 账务调整:根据确认结果,公司调整应收款、折扣、坏账等科目,代理商同步调整应付款。 归档留存:留存对账确认单、差异说明、相关凭证,备查 10 年以上(符合税务与财务档案要求)。

老师 咨询你个业务 我们公司是做销售的,按正常流程,客户交钱 我们给出货,但是有一单是免费送的,那我应该怎么做凭证呢
老师 物流代收了货款 对方要开专票 我们怎么操作是正常程序 钱没到公户 要物流公司出具什么吗
老师 早上好!我们公司是代理销售国台酒的,也就是他们的经销商,这个账怎么做,然后需要交些什么税呢
老师,对方是个体户,我们销售商品开普票13%,这个没有什么影响吧,是正常销售
老师我们是联通移动的代理商 销售发票开给联通和移动公司 税收编码要求开经济代理服务 老师那我们的主营成本是什么呢
老师,我们是个销售公司。正常和代理商对账的流程是什么呢
请问老师,个人独资企业需要申报财务报表吗?
老师,公司有2个股东,一个占比90%,一个占比10%,实收资本50万已经实缴,财务报表是亏损状态,占比10%的股东实缴5万元现在以100元转让给另一个股东,需要缴纳个税吗?
我们单位自己印的台历3万元入管理费用,还剩下几十本子公司要卖可以吗
劳务费2500元其中增值税25,个税应代扣多少代,是把增值税扣除再算税吗
客户付款是用的信用卡,走不了公账,我们按要求申请的支付宝商家码,然后客户打款打支付宝,请教下老师 这笔款算漏税吗,怎么申请报税?
老师,请问法律服务费,和财务咨询服务费经济分类科目放在咨询费合适还是委托业务费合适哦?
分包方是个人,老板私下支付了,这导致没有成本票,老板也愿意承担税费,做账的时候需要体现这个主营业务成本吗?体现的话。汇算清缴再调增?
老师,宠物饲料税率是9%还是13%,税务方面有特别需要注意的吗?
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