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老师,我们是个销售公司。正常和代理商对账的流程是什么呢

2025-12-03 07:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-03 07:26

数据准备:公司整理销售出库单、发票、回款记录;代理商提供收货单、销售清单、未结款明细。 初步核对:双方先对当期销售额、已开票金额、已回款金额进行总账核对,标记差异项。 差异排查:针对单价、数量、折扣、退货、回款归属等差异,提供凭证(如订单、退货单)逐一确认。 确认对账结果:无异议后,签订《对账确认单》(双方盖章 / 签字),作为结算依据。 账务调整:根据确认结果,公司调整应收款、折扣、坏账等科目,代理商同步调整应付款。 归档留存:留存对账确认单、差异说明、相关凭证,备查 10 年以上(符合税务与财务档案要求)。

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你好,你们是代收代付的吗?如果是的话,你们开不了发票。
2021-12-28
你好,如果你们是一般纳税人,是这样开具发票的
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需要视同销售才可以,你这个开发票这个开上面,正价商品价格点折扣,你这个商品开进去,,
2019-12-29
同学你好,这个返利,可以作为营业外收入处理。
2021-05-20
您好,你们涉及到增值税 附加税 企业所得税 个人所得税
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