您好,如果业务往真的,不算虚开

分公司和总公司之间的业务往来可以互开发票吗?分公司独立核算。
总公司和子公司法人都是同一个人,有业务往来能相互之间开票吗?
老师,分公司可以给总公司开发票么?有真实业务往来的话。
总公司和分公司是独立核算,总公司开具的发票并收款,现在分公司想要回款必须给总公司开具业务发票,这种情况是总公司开票会产生增值税,分公司给总公司开具发票再产生发票,是相当于交了两遍税,还是可以相互抵消
同一个注册地,不同的公司,可以相互开发票吗?是真实的业务往来
劳务派遣申报残保金时,签合同不满一年的员工折算人数是怎么计算
社保补缴员工离职,员工个税非正常,怎么更正申报呢
老师,公司近期签的合同,转账用的是一般户,合同写的是基本户,这样可以吗?
老师,您好!请教您 产成品入库数月后,发现品质不好,转为残次品了,请问这个分录如何处理呢? 谢谢老师指导一下!
我看账,一家建筑公司,支付往来款,有时候用的是其他应付款,有时候用的是其他应收款,那什么时候用其他应收,什么时候用其他应付呢
老师你好,我们是出口企业,应收款是8000美元,回款的银行回单是7964美元,备注“原始汇款金额8000美元,发报行费用36美元”,这个发报行费用怎么入账呢?
老师,我遇到一个问题,我们有个供应商给我们提供托盘,然后7月份提供了300个,金额是5100含税价,17块钱一个,这批托盘当时到货的时候质量不是很好,11月后来与他们协商当时7月份的托盘就不收钱,但票已经开了,就在11月份免费给我们送了300个过来,这300个是不开票的,还有100个是正常的销售给我们的,我现在的会计分录要怎么做?那入库的时候,如果只按100个的金额来入400个的话,肯定单价太低了,我就不知道怎么做分录了
老师能您好,帮忙看一下这是什么情况
给员工报销无发票的意外险(员工个人扫码支付),请问这费用该如何记账?
出入库通知单要不要写合计金额
就像我刚才说的,总公司公司都是一般纳税人,我做为挂靠方,总公司作为被挂靠方,总公司把业务给了分公司做,业务流程是这样的,挂靠方给分公司开发票,拨工程款的时候,挂靠方也是与分公司联系,但开给业主的发票却是总公司的抬头,这个预缴税和增值税和所得税好绕,预缴税和增值税总分公司分摊,所得税就归总公司,这种方法有什么依据?
这个的话,可以做那种分摊表,根据一定的收入比例
我可以最简单的去检验它,比如说我要开给业主发票的时候,预缴的2%的税金及附加总数我加起来是对的就行,管你怎么说,你也不一定会给我说?
是的,那肯定这个不一定会告诉的