朴老师接单，接着昨天的问题

昨天那个社保工资，我写什么摘要呢

计提工资 计提社保 发放工资 缴纳社保 一共四个分录四个摘要

我用ai查了一下说写，计提2025年7月工资

不需要写年度 你又不是跨年

确实很专业，外行真的要被搞晕

我现在做好了四个凭证，你看看是对的了哇，然后接着做

这个是计提工资哦

同一个分录借贷的摘要都是一样的

这个是计提社保哦，你写的都不对 我给你是按分录来的，不是按科目

我昨天给你写分录的时候写了摘要的 你去看看

这个为啥是待转销项？小规模直接写 贷应交税费应交增值税 不需要写待转销项

嗯嗯，我再看看

借管理费用5464.63 贷应付职工薪酬5464.63 借管理费用-企业社保1136.77 贷应付职工薪酬-企业社保1136.77 发工资的时候 借应付职工薪酬-工资5464.63 贷银行存款5000 贷其他应付款-个人社保464.63 交社保的时候 借应付职工薪酬-企业社保1136.77 借其他应付款-个人社保464.63 贷银行 我还在做这个

第一个分录是计提工资 第二个分录是计提社保 第三个分录是发工资 第四个分录是交社保 这四个分录你应该分的清吧

待转销项应该是昨天点错了，我刚刚改了

好的 先把工资分录的摘要改了

你说的这个问题我没搞明白，你说的一些科目名字没有，我自己新设置的

你截图的这个是计提社保的，这个是企业承担的那部分社保

我把发工资的时候补充完了，你看对吗

我不知道我对你写的那个理解对了没

你先写了四个分录，应该是共同的部分，然后后面分了发工资的时候和交社保的时候不同的部分

对了，下面三个摘要是发放工资

下面不是还空着三行摘要吗？写发放工资

对，写好了，我再发给你看看

四个凭证

没问题了 你还没做交社保的分录哦

是的，我要接着做了

你去接下一个问题，我重新提问了