朴老师，继续回答上次你提到的补计提的问题

刚刚我不知道点到哪儿了，好像有一个数据彻底错了。。

这个第一个图试算平衡，累计数和现在的累计数不一样了。。。

现在变成这样了，虽然也是平衡的，但是和上次不一样了

我去点了一下资产负债表不平，不知道哪个数据错了，我也没改过期初设置

之前设置的时候是平的

你期初数就不平 你去看看你的期初数和你上个帐套的科目余额表核对

我今天开始做账的时候，是平的

我之前是做好了的，刚才不知道点到哪儿了。

这个试算就是上次我调试好了的，今天做一切都是顺利的，但是刚刚我一看，和这个不一样了

你得查明细看看是哪里的问就是少计提了或者多发了

查他们以前做的凭证吗。

还有其他的办法吗，那查下去都不知道何时是个头了

你得看看之前的账，从什么时候开始是负数

要是不想查就补计提社保

好的，补吧，这样是可以的就行

对的，不想查只能补计提

这是我后面做的，这次发15000的工资，就越负越多了，是不是哪儿出了什么问题

你应付职工薪酬的二级科目不一样哦，负数是这样产生的

你二级科目不一样产生的

果然如此，刚刚我把二级科目都改成工资以后，那个最初的负数就消失了

对的，你得用同一个

好的，那现在之前的问题已经解决了吧

不用调整什么了哈？