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老师财务软件录初始数据的时候明细科目是应付职工薪酬——工资 我录的是管理费用下的工资 管理费用是借方,应付职工薪酬工资是贷方余额 我这么录可以吗

2025-12-08 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-08 10:44

只能录应付职工薪酬工资是贷方余额,管理费用是录入全年累计借方金额

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快账用户4999 追问 2025-12-08 10:59

老师增值税减免税额是二级科目还是三项专栏

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齐红老师 解答 2025-12-08 11:01

那个是三级科目的哈

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快账用户4999 追问 2025-12-08 11:04

老师录初始数据的时候没有减免税额这个科目,往哪里录,需要新增吗

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齐红老师 解答 2025-12-08 11:08

你原来是那个一级科目下边,就在科目设置下边对应的一级科目下边对应新增明细

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快账用户4999 追问 2025-12-08 13:36

老师这个初始数据是0,借袋相等,

老师这个初始数据是0,借袋相等,
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齐红老师 解答 2025-12-08 14:17

那个是损益科目,管理费用录入本年累计借方金额

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只能录应付职工薪酬工资是贷方余额,管理费用是录入全年累计借方金额
2025-12-08
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2024-03-28
你好,同学 是的,计提的时候应付职工薪酬是总数 计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
2024-03-27
你好,这两种都是正确的,只要你的管理费用在借方,是红字就可以的,其他的没有影响,他不是损益类的科目了。
2022-03-16
你好账上金额填写贷方数实际发放的是借方数。看应付职工薪酬科目。
2024-01-24
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