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老师,做完账报表导出来发现应付职工薪酬是负数的,这是什么意思

2025-12-08 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-08 16:43

说明你们没计提工资,直接发放了

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快账用户6785 追问 2025-12-08 16:45

但是我看到之前会计有写计提分录,11月的我也跟着她做,也计提了,怎么还能是负数,中间有发放农民工工资是取现金的,这个是直接发的,没有计提,是不是跟这个直接发的有关系?

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齐红老师 解答 2025-12-08 16:48

直接看应付职工薪酬明细科目账就知道了

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快账用户6785 追问 2025-12-08 17:02

老师,我看了是这个直接发放导致的,那现在这个负数的情况我要怎么处理账务呢?

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齐红老师 解答 2025-12-08 17:03

那么现在补计提就行了哈

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快账用户6785 追问 2025-12-08 17:14

老师,已经被我结账了,有关系吗?

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齐红老师 解答 2025-12-08 17:15

没事的,今年的直接补计提就行

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对的,是的,要么就是少计提了。
2023-04-28
您好,少计提了,或是多支付了
2025-07-22
说明就是多支付了或者没有计提工资
2025-07-25
同学,你好 如果应付工资为负数 说明你计提数太少,也有可能是未计提。导致应付工资在借方,体现在报表上面就是负数
2021-10-15
你好,应当是工资计提的工资少了,金额显示贷方负数
2024-06-20
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