拿到一些单据，比如说送货单入库单，或者说其他的一些单据，应该怎么处理。麻烦老师帮忙捋一下

老师，您好，关于代销的问题要咨询下，我们公司有代销商品，供应商先发货，后根据实销的商品开发票的明细与之前的货单明细无法一致有多少，如何做到货物流一致，因为供应商开发票是根据实际已销售的商品开，开发票他们不再重开发货单，他们说之前已开过发货单了，这样我们就无法取得与发票明细一致的发货单，我们应怎么处理呢？

老师，你好，工作流程不是很熟悉，请了解出口贸易的老师帮我捋捋，感谢！我们是出口贸易公司，业务负责联系客人，跟单负责下订单给供应商，提供订单给仓库，财务要登账，应该是怎么切入呢？比如跟单要提供定购销合同给财务吗？这份合同要签字盖章吗？财务拿到合同是要做哪些账呢？供应商付款申请单是跟单填写，财务审核吗？供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢？是跟单对账吗？仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗？

老师，你好！请问出口贸易公司，一个完整的订单流程里，财务在哪几个点要登记做账呢？业务谈好订单，跟单拟订购销合同发给供应商（这里订单是要一式两份，财务审核盖章后留一份做留底，然后另外一份给老板签字后发给供应商吗？），供应商收到订单（一般月结或者现结，是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单，财务审核盖章，老板签字后财务付款，通知跟单，由跟单通知供应商呢？）安排做货发货到公司入仓库（仓库签收送货单，并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份？），质检没问题后安排发货（填写送货单，每天提供给财务）走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生，这些又是什么时候，怎么做账呢？

老师好，请问我们单位客户有客诉，一种情况是补贴费用，直接从下次货款中抵减，一种情况是补货，比方说赔偿对方20公斤的产品，第一种情况是直接减应收款，那第二种呢，怎么来处理，入库的时候照入库，然后出库呢，不算钱？麻烦指点一下？

老师，实操课有没有说调账的课程，我要看应该怎么搜，还有库存盘点相关的表格或者思路，要是没有相关的课可不可以教一下我，我想知道怎么把陈年库存尽快盘清楚，我自己的思路是新进的货单独登记，领用，只盘之前的库存，登记清楚，查看哪些能用哪些不能用，但是对于盘完以后的处理我没有思路，麻烦老师详细教一下，谢谢啦