郭老师问一下，我有家新发生业务的单位，之前一直都是无业务0申报的，但是资产负债表中为了有数据能保存就实收资本和货币资金里各填了10000元，然后工商年报中也填了10000元。那我现在要实缴了应该从法人个人账户转到公司账户转99万还是要转100万的呀？注册资金是100万的
你好，转入100万，因为之前这个1万他也没有转入
-
Q
在公司成立的时候有个3000万验资报告，而且也有转进公司账户，当月又全部转出了，后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账，所以一直到今年账上都没有这个记录体现，实收资本为0，一直是老板打钱进来运营的，现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了，我想着如果补计入实收资本3000万，那么其他应收款金额太大，会不会有什么风险，第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了，入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了，所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决
-
Q
老师您好，我们是新成立的公司，还没招人。因为需要报税了，想请教关于现在做零申报的几个问题。一，年前存在以下几个行为：①交了装修款，当时银行账户还没申请，交的现金，有收据，后期可转发票（现在还没转）。②股东换人，在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢？我目前的处理是：资产负债表中填入了实收资本和未分配利润（手续费），并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用（手续费）。现金流量表为0。实在是不太懂，请老师指教。二，单位似乎还未办理社保，是否不用管呢？还是也要进行零申报之类的行为？三，个税的人员信息采集中，是否需要把所有股东都写进去呢？（还不清楚他们是否要发工资）如果要写的话，是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了？如果有别的地方交，是否就不用写他们了？万一如果股东都有别的地方交，没人可采集信息了怎么处理呢
-
Q
我公司股东A占股50%，法人占股50%，认缴注册资本各250万，A股东实缴资金70万已转入公账，因疫情原因该股东无法参与公司经营故要撤资，根据章程知道A股东已将全部股份转让给法人及另一自然人股东B，法人已将70万资金又转入公账，并未直接转给A股东。有两个问题想咨询下老师：1、A股东要求将70万打回个人账户，财务已打30万（当时未反应过来其中问题就先转了），余40万未付，该笔资金是否可以从公账打给A股东， 余下款项是否还能够转出， 该操作正确吗？不正确的话应该怎么做。2、该笔资金是否属于A股东的财产转让所得，个税是应该按照70万的20%也就是14万申报吗？是的话这14万应该A股东承担对吗
-
Q
请问公司11月新注册了一家小规模企业，到目前为止，公司没有发生任何的业务，没入帐也没有出帐，现在申报2022年第四季度报表，我能用一键零申报吗，但是我看上面要填人员数和资产总额，我看企业的注册资本是100万，但实际还把这100万转入公司，那我的资产应该填多少，系统显示不能为零
-
Q
老师，咨询股权方面问题，我公司注册资本600万，开始有两个股东甲和乙，经查，成立初期银行进账单显示甲实缴56万，乙实缴24万，后我接手后看公司账上有两个股东，老板甲说 乙已经撤了，实际现在是甲自己实际出资了80万，给我了一份股权转让协议，还说工商都变完了，我就调整了账上股东的实收资本变成一个人了，也去税务缴纳了印花税，按每人240000×0.0005×50%=60元，现在老板股东甲要将他手里100%的股权转给他母亲95%，自留5%，可是工商系统显示:公司是甲100%控股，但是只出资了56万，那个24万转过来的股权没体现。现在一头雾水，不知道如何操作。 问题:1.现在要怎么变工商实缴从56到80? 2.股权转让也还需要先到税务缴纳个人所得税和印花税才可以在工商办转股，什么情况下可以不交个人所得税? 3.实际股东转让金额，平价和溢价怎么写好，怎么做合理? 问题有点长，谢谢老师了
热门问答 更多>
-
老师，有固定资产折旧表吗
-
老师，你好，请问，科技公司，主要卖计算机设备还有安装服务的，这种行业增值税税负是多少
-
我司是一般纳税人生产企业，现在在阿里巴巴平台上销售货物，委托阿里巴巴出口货物，在税务环节上，我司需要做哪些处理呢？需不需要给平台开票，需不需要报出口税，有没有免征增值税
-
老师，我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金，然后月底计提的时候应该怎么写分录啊。这个服务押金，入职满三个月，到时候次月算工资的时候会一起退回来，扣的时候分录怎么写啊，退的时候怎么写啊，
-
老师，我现在是变更营业执照的地址，是不是就勾选一个变更经营场所就可以了呢？其他不需要勾选吧
-
老师，公司购买的手机，固定资产从下月摊销，怎么做账，怎么摊销
-
老师，我们公司的小规模，物业管理收租金等，我们管理的商铺是A公司2016年前取得的房产，现在按新税法的话，按5还是3开具呢？我还是按原来一样开具5，对吗？
-
年度缴费工资申报，这个工资填多少，怎么算？
-
老师，公司24年9月成立，25年8月开通税务才建账，24年9-12的房租，怎么做账呢
-
请问用友的好会计财务软件是不是云端存储的，可以随意在其他电脑做账吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
郭老师，那是不是我要把之前的分录红冲一个，然后再正常做一笔吗？
对的是的是这么做的，
借现金-10000元。 贷实收资本-10000元是这样吗？
对的是的对的是的
老师那我实收资本交印花税也是按100万计算哦？
对的是的，是这个意思
那工商年报那边应该怎么处理？
到时候，日期填写最后一次的日期。你之前这个就不对，不应该填写实缴
老师什么？不太明白
哪一个什么 实际投资日期写最后一次投资的
那我金额写多少的？
你好 实际投资金额写100万
老师，那加上之前的1万不是101万了吗？
你不是红冲了吗？ 还有，他实际投资没投资进来多少钱都有证明
老师，我红冲的是账套里的数据，但是工商那边实收资本我红冲不了
有汇款单的
还没有听懂我的意思， 就是他实际投资的金额是100，然后最后的时间写最后一次投资的时间你写的时候不是这样写吗？
就是你不管投资了几次，写一共投资的时间，一共投资了100万，你写100万没有问题吧，然后时间是写最后一次投资的时间
哦哦，好的知道了谢谢
不用客气，工作愉快