老师我们是建筑家装设计行业，收进项票瓷砖，发票开票内容: 非金属矿物制品*瓷砖 单位:块 数量460 写这些对吗？规格型号需要对方写吗？还有备注栏需要备注啥吗 这样开进项票给我们开票内容可以吧？ 瓷砖不写规格型号，我们可以入账吗？

老师我即将去建筑公司，新成立的，有关增值税问题请教一下，咨询别的建筑公司，他们说每个月控制税负率2-3%左右，来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解，建筑行业这块，咨询另一个公司，他们说分包方给了发票就入成本，有的时候这个月不用交税，进项多，就留底，等到那个月收入超过了，就缴纳？我原来同事说得每个月均衡着来，我要不税务局顶上了，查账不好了。我都不知道听谁的了，没有实际账可以借鉴，老师我们地处山东！这种情况我该怎么办？ 还有我入成本科目的时候，按照新的会计准则？入什么科目！工程施工是不是老科目了，还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗？还是按照同事说的留着均衡一下成本，每个月需要认证啊？还是按照一定完工百分比来确定成本？还是有了进项发票就入账认证，然后留底啊？那个不知道听谁的，写个公司新的，我也没有注意了，不太会弄？ 老师这方面的实操吗？我看好几个实操您给我推荐下！那个际用的到的！ 建筑行业控制税负率吗? 老师！如果预收了一笔建设单位给的款，用不用预交税金啊！如果不用怎么入账，如果用的话，税务申报我填到什么哪个位置啊？ 就是先预付给一部分，我们建筑方如果开票给建设单位？

请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？

老师我们是建筑家装设计行业，收进项票瓷砖，发票开票内容: 非金属矿物制品*瓷砖 单位:块 数量460 写这些对吗？规格型号需要对方写吗？还有备注栏需要备注啥吗 这样开进项票给我们开票内容可以吧？

老师我们是建筑家装设计行业，收进项票瓷砖，发票开票内容: 非金属矿物制品*瓷砖 单位:块 数量460 写这些对吗？规格型号需要对方写吗？还有备注栏需要备注啥吗 这样开进项票给我们开票内容可以吧？ 瓷砖不写规格型号，我们可以入账吗？