
小规模纳税人,一项技术服务合同,假如12月全额开具了100万普票,但是只确认一下月的收入10万,全部的增值税额9900.99。12月份会计分录是什么?款未收
老师好,我们公司2021年11月份签了一个83万的销售合同,今年6月份开的发票,还有4万多的发票没开,税务局说,我们第二季度是0报的,要求补税,怎么才能不缴税呢?能不能把83万做到2个季度里呢? 这83万是按合同缴税呢?还是按收入缴税呢? 谢谢
老师,您好!12月份收到6月9月的发票,并且没有付款,有些付了一部分款,以前会计已经把这些发票的进项认证抵扣了,我现在收到这个发票要怎么处理呢?如果上账,账务处理怎么做?
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔8万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,6.1号a给b税务代开了8万的研发服务专票,1.怎么做收入的账务处理呢?2.月末结转成本的账务处理怎么做呢?3.月末计提工资薪金的账务处理怎么做呢 4.B给A打款,A给B开专票,研发服务费,税务局代开专票,a是小规模企业,b是一般人,那增值税专用发票上面的税点是6%还是1%呢?
外贸企业出口退税,销售合同签订日期比报关单申报日期晚,税局问是怎么回事?这种情况怎么解释呢?
请问挂靠社保有什么风险
A出租汽车公司(小规模)11.1收到张三购车款及保险123500元,11.2日A公司付汽车销售公司(B公司)购车款110000元,并取得抬头为A公司购车发票一张,同日A公司付保险公司(C公司)保险款13500元,并取得抬头为A公司保险发票一张,张三与A公司签订一份网约车承包经营合同,合同约定:网约车行驶证户头归A公司,实际使用权归张三,购车款保险购置税等由张三承担支付且不与退还,合同约定期限为8年,约定期间每月收取300元管理费,预收次年保险费1000元每月,流量监控费用75元以及二级维护费25元,请教老师,这些业务如何做会计分录才合理合规?
公司买车法人贷款利息入账附件是什么?
老师好,增值税主表,第30行, 1.一般项目和即征即退项目的本月数,不知道怎么填? 2.为啥即征即退项目的本月数会自己跳出来?
老师,怎么查询11月已认证进项税
老师:我想咨询一下,租赁公司,租赁机械设备,开13%专票,那么,油的话,正常是占多少比例呢?
老师,我客户是做亚马逊一般纳税人公司后期要申请出口退税的公司。采用0110报关模式。我们每个月报增值税的时候要找客户提供什么资料呢?报关单吗?还是报关单和亚马逊平台数据一起?或者其他资料?
老师,公司都是次月报销上月差旅费,年底要怎么处理呢,1月报12月的算跨年吗
老师出口贸易公司准备注销,帐上有二十三万的利润,一般零申报多久合适?