老师，您好，我公司是建筑公司，然后工程在异地，我们10月初开了一张发票，异地税款也缴纳了，但是在10月底因为合同的问题，我们的就终止不干了，那请问老师，异地税款怎么处理呢？

哦，那就是虽然合同终止了，但是还可以抵扣的，对不？

同学你好对的 是这样

老师，分录怎么写呢？

 预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。

好的，谢谢老师，老师我还想咨询个问题，我们是运输公司，然后呢没有道路运输许可证，像这种的是不是，就不能用4.5米以上的货车去拉货呢？

是的 没有运输资质是不可以的

哦，如果这个运输公司有道路运输许可证，但是公司名下没有车，可以租赁车辆，放在公司名下么？进行业务发展

同学你好 这个可以的

好的，谢谢老师，还有老师，再咨询你个问题，我们公司现在人员比较多，在报销这方面就比较困难，每次拿回来的发票跟费用报销单金额对不上，并且人员比较多，要发票的时候也不好要，像这种情况下，有没有好的方法，没有阻碍的情况下，能收集到每个人的费用报销单和相应的发票，

为啥会出现发票和费用报销单金额对不上呢？这个要一致才可以

老师心里肯定知道为啥呢，但是昨天行政问我，公司20几个人，我不能一个人一个人要啊，能不能有什么好的意见，沟通要发票和费用报销单流程，快速一些，

这个必须是一个一个要发票来 谁报销就带着等额的发票一块来报销的

他们问我，能不能把报销款拨给每个部门的负责人，然后负责人负责每个人的发票和费用报销单，然后跟每个部门的负责人再跟行政对接，这样可以么？

先把发票和报销单拿来才可以打款呀

他们是先打款，后拿发票和费用报销单，导致打款的金额和发票费用报销单金额不一致，到最后就显示员工欠公司的钱，我都不知道该怎么办了

那流程不对，哪有先打款的？这样不就不会要发票了吗？

所以咋办呢，您能给我个建议么？我都愁的