老师你好，请问一下我们是外贸企业，报关单是CIF成交方式，运费是分摊在商品的货值里的，但是客户那边想要签合同的时候，签货值和总运费单列一行的合同，打款也是货值和运费分开打，会有问题吗
你好，实际哪个货物不存在无法退税的，不可以的e
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老师，我的形式发票中标注的是FOB天津结算，但是呢我清单里面是有运费的，保险费为0；老板不让我将运费摊入货物总价值，就是想要单独呈现，是不是就一定要改成CRF CIF天津，改了之后我合同装箱单是不是要跟着改（如果老板可以我摊入成本的话、合同里面标注运费卖家承担这一项是不是也要改掉，改掉之后未来我银行付款给保险公司和货代公司会不会有影响、这些费用还能入帐吗）
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老师你好，我们公司给客户提供代收款的业务和配送业务，然后赚取一定的服务管理费，这个代收款的业务如何才能合法合规，我大概了解了一下，是要签订协议书，但是就存在一个问题，就是我们的供应商很多，经销商也很多，如果要求所有的客户都签字的三方协议是难以落实的，是否能拟订一份三方的合同，规定好这个代收代付协议，在合同中做明确的约定，由我们来帮代收货款，供应商假设是乙方，经销商是甲方，然后我们公司作为丙方，然后合同中约定，甲方为我们所有的经销商，乙方为我们所有的供应商，然后我们签合同时，经销商客户在甲方签字，供应商客户在乙方签字，然后我们把所有跟甲签的跟所有跟乙签的合并着看，这种方式是否可行
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老师，我想问一下:1、报关单上总金额是CIF价格，开普通发票的时候，要把CIF换算成FOB价格吗？ 2、报关单上总金额是CIF价格，在电子口岸打印退税联的事情，也显示的是CIF总价吗？ 3、外管局收汇的时候，对方打过来的金额也是CIF总金额吗？这个金额写明细的时候要分货物和运费保费分开来写吗？例如121010 一般贸易 金额 1000美金 出口货物款 另外是 ？？？ ？？？ 金额70美金 保费和运费款。收汇的时候要这么分开来填写吗？ 4、退税的时候，报关单明细跳出来的金额，是CIF总金额，还是FOB金额？
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S局巡查备案单证，我们企业下周一去，我们具体情况是 FOB 一般贸易出口， 第一个问题：港杂费都是香港付款的，在自查阶段我们解决了部分港杂费的问题（有些配合，后面付款，开票；有些不配合，港杂费就没有），那么我周一去的话怎样和s局说会好一点？ 第二个问题：也像你视频里面说的，（和对方沟通无果）很多货代物流公司开的国内运费及报关费及港杂费开的是免税发票，我要如何和S局说会好一点呢？
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你好，老师，请教一下，外贸公司出口给客户的货物有问题，退运回来，但是退运的时候不免关税和增值税的，是交了增值税和关税的，那我还需要去电子税务局操作退运已补税（未退税）证明吗？另外会计分录我要如何写，冲减吗？关税和增值税是入成本吗，退运回来的货客户也不要了，要退还给工厂，需要如果做分录
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老师，请问下，老板是不是想从公司拿钱，都被堵住了，比如，发工资就是缴纳个人所得税，借款，视作分红，分红，也要缴纳个税，就是为了老公偷逃资金？
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老师，公司的行业从哪里变更
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销售公司的固定资产，房屋。一般纳税人开票几个点
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老师，我司（服装公司）给其他公司做委托加工，有洗水费2元，加工费5元，还去另外公司买布料10元，发出物资做账的话是不是 借委托加工物资-服装17元 贷委托加工物资-加工费2元 委托加工物资-洗水费5元 原材料-布料10元 收回服装 借库存商品-服装17 贷委托加工物资-服装17元 结转成本 借主营业务成本17 贷库存商品17 这样做可以吗
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只写了分录，借：管理费用 业务招待费 贷：库存现金，因为是小企业，只有3个人的公司，汇算时调增，交了所得税，其实就是老板请吃饭了
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老师，中小企业能计提坏账准备吗
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2021年度有8万费用没有发票也入账了，现在怎么办呢？
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快账财务软件怎么领取
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老师，想年底再缴纳企业所得税，平时暂估些成本可以吗
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我们是非营利企业，去年从Q1开始资产总额就填多了，万为单位，填了总额，导致填多了，今年才发现，没有税，但是现在只能改最新一季的企业所得税申报表，年报还未报，我是只改最近一季的申报表还是需要改去年全年的表
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报关单CIF方式，就是FOB加运费，运费分摊到了货值里面，但是合同客户想签成fob+运费，运费单独列一行，打款也是分开打，这样不行是吗？会哪里有问题？
你将来进项发票和报关单如何比对单独加的这行
报关单上cif方式是运费正常分摊到货值里的呀，没有单列，是销售合同客户想要运费单独列一下，收款也是分开收
就怕稽核比对过不去
合同需要稽核比对吗
合同不需要，报关单和进项发票需要
那销售合同里面货款和运费分成两笔列明，客户分两笔支付，总金额跟报关单上cif总价一致，会有问题？
合同怎么列无所谓的这个
那收款也是分两笔收，跟报关单上总金额一致，就是收款里面会备注货款和运费，这样也没问题吧？只要收款收进来就行对吧？
是的，你说的是正确的