期初余额:8 月建账时,期初余额就是7 月份的期末余额,这是各科目截止 7 月底的账面结余,直接作为 8 月账务的起始数据。 本年累计借方 / 贷方发生额:若建账时需体现全年数据,本年累计借方 / 贷方需录入1-7 月的累计发生额,而非仅 7 月单月的发生额。 仅录入 7 月单月发生额会导致全年数据不完整,无法准确生成年度利润表、核对全年纳税数据; 若仅需核算 8 月及以后账务,也可只录期初余额(7 月期末),本年累计发生额留空(后续从 8 月开始统计)。

十二月份科目余额表,某客户的12月份应收账款期初借方余额19292.5,本年累计借方发生额19292.5,本年累计贷方发生额7717,期末余额是但多少
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
请问老师,年中新建账套,以6月份报表的期末余额,作为新建7月份的期初余额的话,初始数据录入的累计借方和贷方可以不填,只填期初余额栏吗?
你好,老师,请问一下,4月份接的账,需要录初始数据,期初余额,是录3月的期末余额数么?本年累计数借和贷方是1-3月的借贷合计数么?
买的这个账套它只有期初余额,年初余额本年累计借方,本年累计贷方,我要从2023年7月以后开始建账。我要怎么样录入期末余额呢?
老师,我们公司是运输公司,预付给保险公司保费,然后收到发票冲预付,如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊,借:预付账款~保险公司10600,贷:银行存款10600。 借:主营业务成本10000 应交税费~进项税额 600贷:预付账款~保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回,借:其他应付款~司机保证金,贷方用什么科目。
公户里面的钱想取出来用的话,需要备注什么好呢
内蒙古数电普票单张最高可以开多少
报4-6月份一季度已计入成本费用的职工薪酬和实际发放,应该怎么取数?
甲公司花1000万收购乙公司分录怎么做?
请问家政公司,主要是中介找月嫂保姆的业务,开票现在是选生产生活服务吗?后面选哪个明细类别呢?以前是选的经济代理服务
老师,请问一下日报里然后确认的收入是1万。由于账单有变动减少了2000。 做账的话还按1万做。次月在冲减
老师,请问调出来的资产负债表和利润表。还要做一个现金流量表。调整过的报表可做现金流量表吗?主要用于客户审厂用的,内账报表
老师你好,我开了个抖音小店,一年没报税了,现在税局打电话来让报税,网上怎么报呢,有没有详细流程
老板办公楼装修需要正式发票吗
老师,是填写7月份的这些吗
是不是像这个表上我要从8月份建账期初余额就是7月份的期末余额,然后本年累计借方本年累计贷方就填7月份的借方累计和贷方累计
同学你好 对的 是这样
谢谢老师
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