老师 请问公户收到一笔供应商退的保证金 这边外账的分录是什么啊 这笔钱本来是老板私户转给供应商的保证金 然后现在退回到公户了 这个款项会增加企业的无票收入吗

付给对方的时候老板从他个人账户转的 然后现在退回到公户备注的是保证金 我不知道外账那里是怎么做的 8月份的时候说缺150万的成本票 后面我们没有怎么开票了 现在说差190万的票 只有公户收到过一笔几十万的保证金

保证金是往来款又 不是损益

一般像这种收到供应商的保证金是怎么做的分录啊

这个会不会增加未开票的收入啊

不会的，付款借其他听收款贷银行存款，收到再冲减

重点是老板没经过公户付的 所以就没有前面那笔

你先做上前边那笔，再做后边的

外账没有根据该怎么做前面那笔

那这笔没法入账，做营业外收入又不合适

我做的是内账 倒是老板说了我就做了前面那笔 主要是外账那边如果没做前面那笔的话 这样是不是会增加收入 而多交企业所得税

这个不是收入不会的

但是她如果要平账的话只能做收入才能平账啊

那没办法，这就是私户的坏处

那这样就会增加我的企业所得税是吗

那那个保证金应该是10月份转回来的 这还能退回去让对方转老板账户吗 这样应该就不会增加我们的企业所得税吧

外账不会的你先挂往来

我做内账是已经做平了这笔往来 现在主要是外账那边现在多了几十万的成本票 这个怎么处理 需要和那笔沟通吗

外账最好沟通说说

噢噢 谢谢