老师，我们公司2017年的时候老板用了老板娘的私账户收了客户用私账户转来的保证金10万，当时的会计只把这笔款做到了内账上，外账上没做的，2018年客户又从公账转了40万保证金到我公司的公账户上，这笔款内外账都做了的。客户现在要我们退这50万的保证金，我查了一下账，外账只做进去了40万，内账做了50万的，老板又要我把这50万保证金都要用公账户给客户退回去，那10万元的差额我该怎么做呢？
你好； 那这个10万 当时这个 钱； 私户收到了 转入公户去了吗 ？
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老师，我们公司一个项目老板在2017年1月份用自己的银行卡以公司的名义转了一笔质保金到另个公司。当时也没有做账，现在那笔质保金退反正我们公司账户了，我们也把这个质保金直接转给这给这个项目老板了。这个要怎么做账才能平呢？
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老师，公司里有两个账户，一个是公账，一个是老板的私账用来支付一些保险，现金。 若是我从公账转4万到私帐做报销备用金，报到私帐没钱了，再从公账转。这一类的转账要做凭证吗？用什么科目？因为有时老板又在私帐上收些钱，又直接报销出去了。
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老师，早上好。1月份我们的客户给我们对私转了7万，我当时做的借银行存款7贷应收账款7，2月份我们对私给他们转过去了，借应收账款7贷银行存款7，她对公给我们转了7万，我给他们开了票，内账外账都是我在做，我内账怎么做这笔分录啊，
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老师，我们公司2017年的时候老板用了老板娘的私账户收了客户用私账户转来的保证金10万，当时的会计只把这笔款做到了内账上，外账上没做的，2018年客户又从公账转了40万保证金到我公司的公账户上，这笔款内外账都做了的。客户现在要我们退这50万的保证金，我查了一下账，外账只做进去了40万，内账做了50万的，老板又要我把这50万保证金都要用公账户给客户退回去，那10万元的差额我该怎么做呢？
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老师，请问下，我们有一笔货款50万甲客户私转公进来的，现在客户要退款，但是我们老板让另外一家代理商乙客户给他转过去了，然后30万当做乙客户的货款，我们再转20万给甲客户，这样操作可有什么问题啊，后期这30万怎么做账啊
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老师，供电工程还有管道安装支出这些怎么入账呢
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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老师问下，公司的生产渠道营运资金周转期均为负值，其他应付款、应付职工薪酬占比较多，是否说明其内部管理存在问题
请使用微信扫一扫登录
没转的，所以公账户一直都没有这10万元的入账记录
你好； 那你挂； 借其他应收款- 老板娘10 贷其他应付款 - 某客户 10 ； 一起转 ：借其他应付款 -某客户50贷 银行存款50
老板娘的这个私账户从开户到销户一直都是用来做公司往来业务的一些收款和支出的，不是她本人在用的，所以还能按你给我列出分录那样做吗？那个账户在2018年年底就销户了的
你好； 那之前是否有 其他应付款 -老板娘等账户往来 。不然你科目平不了的
当时那10万元内账就写了 借：库存现金 10万 贷：其他应付款—保证金 10万 外账上什么都没写 而且因为当时那个会计是跟老板吵架走的，走的时候把2017和2018年的财务电脑账全部都删掉了，连装订好的凭计都烧掉了大半，刚好收这10万元的账也一起烧掉了，所以现在不知道该怎么把这10万元的保证金从私账转到公账来……
你好； 现在不管内账 ； 你就看外账啥情况了。 要考虑把这个其他应付款 贷方补做进去哦
就是外账看不到这10万元的入账明细，所以也没法去管了，就是想向老师请教一下该怎么做才能把这10万元给做到其他应付款—保证金里面去，拜托老师帮忙想想办法，谢谢了
你好； 补做 ； 现在就是去看你私户收到了钱； 是否给公司； 或者是 是否当时抵减 了什么款 没有 给你公司
我们每个月都要从公账户找很多名目转出大量资金到私账户用来付客户返利的钱，所以当时的10万元是不会转入公账户的，应该是直接付给客户返利的款了
你好； 那也是公司的钱的 ； 那么你转出去 跟 这笔10万的款 有关系吗； 你i是外账要有依据的； 这个转出去支付返利 需要发票的