老师项目外经证如果只剩下质保金的话是不是可以先反馈了，然后等到支付质保金开具发票的时候再申请一个外经证，合同金额写开票金额，这样是否可行
你好，那你需要分两个合同，一个合同，一个外经证
-
Q
老师您好，想请问一下，做建筑服务的，到别的城市开了外经证，整个项目已经是完工的了，现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户，款也收到了90%的款，剩下10%要等三年后才能开票收款，像这种情况，我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗？做了之后对后期是有什么影响的？因为开始做外经证的时候，是按合同总价申报了预缴增值税的，现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
-
Q
您好，请问就是我们开银行承兑汇票，会生成一个保证金账户，但是有些账户在网银上面看不到，所以我以为就发生了一笔，就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱，银行的客户经理也只是拍给我这一张回单，后面有空去银行的时候，顺便打了一份保证金账户发的对账单，发现不止那一笔，还有一堆，就是每一笔银承都扣了一笔保证金，有借有贷的，但是余额跟我一样的，如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现，那银行存款余额调节表应该怎么样做呢，借贷发生100多笔，意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金，不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。
-
Q
二月份支付了今年一整年的房租，金额529000，对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候， 借：预付账款，贷：银行存款 然后摊销一、二月的租金， 借：管理费用-租金 贷：长期待摊费用-租金 等后期发票到了，再冲预付 借：长期待摊费用-租金 贷：预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么？ 这样操作后，发票没到的话，长期待摊费用就是在贷方，填写资产负债表的时候改如何填写
-
Q
老师如果外经证申报提交金额是90万，开发票必须是90万吗？因为装修合同预算金额是90，最终决算后可能会不一致，如果决算100万，那么另外这多出的10万是再提交一次外经证然后再开票吗，还是可以先开票补外经证呢
-
Q
老师，您好！我们学校买设备的合同是按照进度付款，那平时开票是不是应该跟进度付款开一样的发票呢？目前我们的操作是平时付进度款的时候开票金额跟付款金额保持了一致，借：预付账款，贷：银行存款，付验收款的时候我们收到了对方全额的发票，借：固定资产 贷：银行存款，预付账款，应付账款，其中应付账款是质保金。请问一下这个的操作是对的吗？另外有时候有些设备款没法开成跟付款金额一致，我们就把金额开多了一点，为了不出现数量是负数，这样可以？
热门问答 更多>
-
会计助理一般开什么票
-
有建筑行业一般开什么票
-
我在某景区内开特产店，跟他们属于联营模式，他们没有持股，所有的收入都从收到他们的公账中，他们开票卖给客户。比如我卖了100万，钱收他们账上，他开票和报税，他收走20万做房租，我们开80的发票给他。如果每月不足100万，就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账？
-
老师，麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
-
有拉萨地区的老师吗？想问一下，我们单位4月份新增了一个员工的职工保险（单位第一次给员工上社保），增员的时候勾选上工伤保险了，可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额，现在6月份要扣5月份的社保了，还是没有工伤保险的金额，是怎么回事呀老师？
-
我们公司在闲鱼上买了一些色卡（色彩校准的东西）对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票，金额有2000多，需要给他代扣代缴个税么？
-
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除？
-
老师，请问一下跨区域申报个税这个，我们是广西钦州市的公司，有广西南宁的项目，同个省份的跨区域，需要申报异地个税的嘛
-
买了一辆二手车，车况比较老旧了，入固定资产好还是入长摊好，我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要，结合项目具体情况可以考虑入长摊”
-
老师，这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业，这个税务登记现在是不是自动开通了，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
同一个合同不能开具好几个外经证吗
对的，是的，不可以的。你这个外经证的金额和合同的金额需要是一样
我们是陕西地区，因为最近出现的情况是，刚开始陕西省内异地项目开具外经证的时候打电话咨询需要缴纳的税种中没有个税，系统里面也没有做核定，但是有些反馈的时候出现的是个税没做申报，我看很多人说他们都是开一次票做一次外经证然后预缴完税款之后就立马反馈了
现在个税需要预缴，大部分都是需要预缴的。看项目所在地税务局的要求，如果要求交就得预交
我看同行有人说3月份不要求交5月份反馈的时候需要交，是不是只要登录异地系统，税种核定里面没有个税就不需要缴纳个税
我们这边从开外经证到反馈一直都是登录当地的电子数据，只不过是一个是特定主体登录而已，没有个税的税种认定，需要问一下项目所在地税务局。他有时候是主动打电话给你一个账号密码，你登录就可以
我是开外经证的时候就会打电话问都缴纳什么税，都没说需要缴纳个税，因为工程项目基本都会留3个点的1-2年的质保期，外经证不反馈的话总怕后面会有变化，到时候就会有逾期了
质保金确定能收回来的情况下一块预缴了 你打电话问的是谁？
在征纳互动+税局办税地图里面的电话
问，项目所在地税务局
老师前面你说到可以把质保金的一起预缴了，但是质保金的预缴了之后如果做了反馈的话，那到时候开具质保金发票的时候不还是得做外经证吗
开了发票不需要在开会，经常因为你之前已经预交了退款，为什么要再重复开一次外经证带交税款呢？
所留的质保金甲方没让开发票，质保期满之后才让开发票支付质保金，这种情况下就没法提前预交质保金的税款呀，如果提前预交了质保金的税款，做了反馈，那质保期满之后开具质保金发票的时候如果不开外经证发票开不出来呀
不知道可以先预交税款再开发票吗？
我知道可以先预交再开发票，我现在的主要核心点是税款先预交了是否可以先把外经证给反馈了，现在不需要缴纳个税，等质保期满之后万一需要个税了就会形成逾期，
你现在如果把质保金这一部分预缴了，核销没有问题。可以。如果你没有把质保金这边预缴，再去核销有风险 你虽然以后开发票，可是你纳税义务是在今年呀。你过两年之后，纳税义务还是今年
纳税义务和开发票没有直接的关系
我现在可以把质保的预交了核销了，异地项目开具发票如果没有外经证现在是开不了发票的，之前不是说一个项目只能有一个外经证吗，现在把质保预缴了核销了，两年之后再开具发票的时候不得重现办理外经证吗
你去开发票，你看一下那个编号里面自己能填写吧。只要能填写的话，就能开出来