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Q

老师，咨询一下社保抵减缴的部分怎么做账啊？比如6月应缴社保费12811.2元，银行实际扣款12739.04，差额63.14元，查出来63.14元这部分是单位工伤险显示的抵缴，那么财务上如何记账呢？

2025-12-14 16:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-12-14 17:00

是上次多交的工伤保险抵减？

快账用户2883 追问 2025-12-14 17:02

没有多交过，就是有个员工7月份的时候才停了6月的保险，应该是费率调整造成的抵缴

齐红老师解答 2025-12-14 17:04

那么交多少就做多少费用就行，不管差额

快账用户2883 追问 2025-12-14 17:06

但是每月税务系统和社保上的社保明细都是抵缴前的金额

快账用户2883 追问 2025-12-14 17:07

有一个月扣费又是抵缴后的金额，财务上应付职工薪酬-社保费就显示有六十多未缴

齐红老师解答 2025-12-14 17:09

以前多计提了就冲，没多计提就直接按缴费金额做账

快账用户2883 追问 2025-12-14 17:23

好的谢谢老师

齐红老师解答 2025-12-14 17:27

不客气，祝你周末愉快！感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

是上次多交的工伤保险抵减？

2025-12-14

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