村合作社账里不允许出现餐费，但是加班吃的包子法人开了饭费发票，我应该如何入账

我是家具城管理人员，每年负责收费，租赁费就是，这个家具城属于村里产业，然后有一年，村里要用钱，就来家具城借的家具城租户的钱，拿村里用去了，但是后来还款是我还的，我银行流水都有，现在出现一个问题就是，当时村里会计应该给我打个条才对，我对账时候发现会计把这钱下她那里了，就等于我的支出没了啊！ 今天上午我问她，你给我补上条子就行，她说，我给出纳员那里啦，出纳员就说我没记得有这个单子，什么情况呢？就是说，我和会计之间的这个事，出纳员并不知道的啊！ 出纳员说我经手的话得有我签字的，这个我不记得有 现在村里会计就说，已经让村里出纳员冲账了，我感觉不对 因为又没和出纳员交涉这个单据啊 我和会计之间的事，难道会计做好了单据会直接交给出纳员去冲账吗？出纳员说不大可能，因为他没参与 现在我支出少了 制作那个支出单也不是出纳员制作的，是会计做的 还有一份是会计那里记账员做的 这个是不是和出纳员没关系啊？会计怎么会不通过我就把单据冲账了？那是我的支出啊，我们这里的单据我都是交给出纳员，出纳员减去我的费用后，就剩下收入了 我账号出的钱都是我支出对吧？

老师是这样的 我这边是施工劳务分包乙方 属于清包工 我们其中有一部分再分包出去了 现在要给对方付款 但是没发票又不能大额的转入个人账户，怎么才能把这比支出合理化，我是不是应该让他开具一个劳务费的发票，他们自己也有建筑公司 是否可以给我开具这个

老师，我们有两个管理负责和供货商对接发票，他们两个手里的供货商都不一样，我们给供货商转的钱大多数是从个人户走的账，但是对方可以给我们开发票，也就是货跟票，然后运费那边也可以给我们开发票，我已经算出了我们还差多少发票，对于我们公司的两位管理在开发票方面应该如何分配比较合适？如何开比较合适？

老师，我们公司老板因公应酬开销费用，没得发票没得收据，就是出去吃了喝了或者请人玩了，没得发票，他觉得没得发票就没报销，但是我们是不允许买票行为发生，从我们角度认为，因公发生费用就如实入账，明年汇算清缴之前再调增这部分无票支出。但是因为我是新手小白，这个没得发票收据情况下，应该怎样报销这个费用，就填一个报销单吗，老师。

我把饭店包出去了，但是我和别人签用餐合同了，所以我得给对方开发票，钱汇入我账户，我再给饭店承包方。现在我开发票了就得入收入，但是我没有成本发票，怎么办？是不是需要承包方按我开的收入发票的金额，给我开个餐费发票？我用他开的餐费发票记成本？