公司以收取租金为收入，多个客户将支付押金，押金会在平台扣除付押金的手续费，也会退回退押的手续费，就最后的净额作为收入，由于其中一个客户押金付多了，导致净收入也变多了，现在押金账户也不足退押，公司直接充值到平台的一万押金，怎么做账 将收入和往来账做平 怎么做分录
借预收账款负数， 贷主营业务收入负数、 应交税费负数退回去， 借预收账款贷银行存款
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商管公司，房产是别人的，我们负责管理，我们和房产方同属一个大集团不同分公司，我们租来再租出去，现在不是出来新的租赁准则吗？ 问题一我们必须要用新的准则吗？可以用原来的吗 问题二收到房产方租赁费发票，还没付款，一般是一个期间的，我怎么入账？公司要求权责发生制，收入支出匹配，正常怎么做，按公司要求后需要怎么做？ 问题三收到客户支付的房租，我这边怎么入账？正常怎么做？按公司要求怎么做？一般一段期间的，公寓那边会短租，半年几个月的，商铺那边是全额的？ 问题四和客户签了合同，有免租期，后面几年收款，目前只收了部分租金和押金，我这个账怎么做？ 问题五以上涉及有来票没付款的，有收款没开票的？有开票没收款的，一般都是期间的，那么我这个增值税和企业所得税怎么申报
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问题一：A欠了债务，房子在银行被抵押，能力还款，又逾期。A会找我们公司，我们公司会以400万收购A房子，不是实际收购，在公司名下的那种，先付定金给A，帮A撤掉房子的抵押，陆续会支付满400万给A，（400万大多数情况公司会找资方出款，等第三方买家回款了，支付资方本金利息，资方转个利息钱）撤掉抵押后，房子找第三方买家交易，让客户开个交易银行账户，把账户控制在公司，买家付款后，还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前，A还有其他欠款利息，由公司承担，每次账户钱不够，会由四个老板按比例打钱进私户，有盈利按比例分配，是完结一个案子分一个，如果按正规做账，这种情况怎么弄？这属于什么行业 ？如果开票税目是啥？如果是一般纳税人，税率是多少？ 问题二：公司业务是收购不良房产，以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出，解决个人债务，赚取差价，收购中涉及到找资方垫资，支付资方利息。没有走公账，只记流水，之后经常涉及债权收购,怎么走公账？盈利了是记营业外收入吗？全额交所得税吗，能抵减公司日常费用成本吗？若以后经常收购，可以算作主营业务吗，这种收购债权，可以做主营收入吗，这种收购债券需要取得资质吗？
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老师，你好，请问如果以前收到押金没有做在账上，那个押金只在内部做了，现在企业长期亏损，所有的收入都全部入账，这个账上现金就多了，但是实际上现金没有了，收到的现金用来付以前的押金了，还有付无票的费用，这使得现金账实不符了，请问这个付出的费用和押金能直接做在外账中吗，无票费用以前做纳税调增可以吗，但是押金怎么办，我们有个同事说，重新补做一笔押金，然后在退，但是补做的押金借方做什么科目呢，以前收到的押金平时用来开支了
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海达公司2022年4月1日应收账款期初余额为1000000元，应收票据、其他应收款期初无余额。海达公司对应收款项按预期信用损失模型计提坏账准备，预计坏账计提比例为10%。2022年4月发生的应收款项业务如下:(1)5日，向美邦公司销售商品一批，价款为1500000元，增值税税额为195000元，已办妥托收手续，同日收到美邦公司交付的一张3个月内到期的银行承兑汇票，面值与应付海达公司款项的金额相同。(2)8日，向中竹公司销售原材料一批，价款为500000元，增值税税额为65000元，为鼓励中竹公司及早付清货款，海达公司规定的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30,假定计算现金折扣时不考虑增值税。海达公司基于对客户的了解，预计客户10天内付款的概率为70%,10-20天内付款的概率为20%,20天后付款的概率为10%。对于现金折扣，海达公司认为按照最可能发生金额能够更好地预测其有权获取的对价金额。(3)13日，收到中竹公司的货款。(4)15日，收到福卡公司的前欠货款400000元。(5)20日，海达公司为租入某包装物支付给对方押金40000元。编制会计分录
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我司在某电商平台开网店，此电商平台以下简称A公司，我司与A达成合作协议，一年需要完成1000万的业绩，因为需要给到此电商平台对应金额的扣点费用，并不是直接转钱给A，然后直接从电商平台确认收货后的订单金额中扣除1000万的2个点作为我司与其合作的费用，由于实际达不到这么大的业绩量，需要做一些数据冲销量，就存在订单确认收货后退款，因电商店铺订单资金只能提现到公司对公账户，因为金额较大，笔数较多，这样的业务比较频繁，针对这样的订单退款，谁付款从我司对公账户退款给谁，不能确认收入，可以这样操作吗？
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不用其他应付款做账吗
你好，一般和客户不做其他应收款，其他应付款
由于押金多充值了 多收的押金直接转入了公账 导致平台押金账户不足退押所以才充值的怎么做账
押金怎么做的？完整的分录写一下
一般押金是直接转入平台的的，所以收入是只按照在平台的押金退押后扣除手续费的净额作为收入 入账的
那你充值平台也不用做，然后平台支付出去，借银行存款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数就是了
那收入总额和实际的收入总额岂不是对不上了啊
你之前把这个押金当做了收入，现在红冲怎么不一样？
你之前不也是多做了收入
可是公账充值押金后 就直接在平台完成退款了 这种情况多计入押金也没有在收入里吧
那你自己描述的，你再去看一下，由于其中一个客户押金付多了，导致净收入也变多了。那你这个是什么意思？
这种情况下，需要你自己去核算一下，他应该的收入是多少？你账上做的收入是多少？他两个的差额不就是多做了少做了的？
所以我现在不知道要不要算这个收入 按理说这个押金已经付给客户了，入公账的也是退完押金后的这个收入 就是现在公账充值到平台的押金 这一笔不知道怎么做账
不做收入应该挂着预售，账款退回去充预收账款，现在你多做了收入就应该从收入上面给你写了账务处理
比如客户充值了10000元押金（多充值9900） 平台扣除手续费54实际入账9946，现在需要对他退押，平台押金账户不足公账充值了10000到押金 平台，平台退押金9992，租金8元作为收入 入账那现在分录怎么做啊
我明白了确实收入变多了 因为充值的这一万押金也直接作为了收入记账了 是不是就可以直接做成 借银行存款贷预收账款 借预收账款贷银行存款 反向冲减就可以了啊
收到借银行存款9946 销售费用，服务费54 贷预收账款1万 确认收入 借预收账款8 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 退押金 借预收账款9992贷银行存款
不是付了一万吗 怎么是9992啊还有8元呢
对方充值1万，可是你没有收到1万，你只收到了9946，借银行存款9946没有问题吧？然后你说的平台退押金9992，不是吗？退押金9992，不是退给对方然后预收账款，所以是9992
是客户交了一万押金，完成别的客户退款后后台退押的余额不足，公司账户又充值一万啊
充值了10,000，可是只退了9992不是吗？剩余的那个金额还是属于你的资产