找朴老师，那你就先暂估入库 收到发票之后冲暂估的按发票来入账就行，意思是已经付款了，后续收到发票来用，

难道对方开多发票给我们？因为付款对公账户过去，我们也照样先付款，得到发票后，用到进项我们再用发票。

是的付款和进货是2个不同的科目，不冲突

但是24年97万，到25年就是欠174万了，是什么问题？

正常做账就行，没问题的

25年我到11月打款240万，我如果也开到11发票也是239万这样，意思是匹配得上付款。那25年算平了，那应该是97万+今年欠的，但是今年我的都平账了，怎么多到174，是不是我们用多人家的发票了？

关键是你的账是否按我说的那样做的？已经付款的计入应付账款—结算户-供应商，来货没开票的计入应付账款-估价-供应商？

都是正常入账，

期初余额97万，第二张图，一直付款，收发票入库，也在类推从1月到11月，但最后余额还174万

你没按我说的那样做，没法查清楚哪些没开票，那批没开票的，现在只能看到一个余额

刚刚我也检查看看有没有录到别的科目同一家公司的，看见没有。

我是25年一月接手的会计，我暂时只想管好25年我工作时间内的，25年的，我知道哪些发票未开 ，但是查了我自己25年做账，付款和收发票是对的上，但是25年按理对的上，就应该是97万余额啊，也就是24年的余额。

25年一月确实用了24年的发票，按理就算用发票，也应该对的上付款啊，不付款对方也不可能给我开发票的。不至于97万余额，到25年变174万啊。