往年的社保公积金 ，公司都交了 ，但是少扣了员工个人部分 ， 公司不需要员工补扣了 ，这部分要怎么处理这部分能平帐 ，会计分录要怎么写 。 跨年了 要怎么处理

你挂了其他应收款科目对吗？ 借营业外支出 贷其他应收款

好的 前面没有挂其他应收 没有做这笔怎么办

那银行存款怎末平的啊这部分？

应该可以平啊 其他应付没平 个人部分在其他应付支出

银行平了 工资部分没做 当时没发 公积金个人部分走其他应付出的

那其他应付走评到营业外收支就可以的

这种营业外支出算资产损失吗

算是损失这个确实是

算资产损失是不是要备查 汇算清缴需要调增吗

这个确实需要纳税调增的实际种

但是资产损失可以抵啊 这个要怎么处理

这个个人部分已经再工资体现了

如果工资只扣了3000 实际交了5000 跨年了 那要怎么调整 其他应付只有3000

借以前年度2000 其他应付款3000 贷银行存款5000

当年已经支付了5000 ， 是营业外支出 贷其他应收吗 还是 以前年度 。 都跨年了 为什么上门是营业外支出

你现在补的话不是银行吗？

不是啊 不需要补签了 公司出

就等于不需要个人补2000了

直接入以前年度就可以，跨年，当年的入损益

公司往年已经出了啊 那分录是什么 借其他应付贷 什么