老师，客户要退货，发票是23年的普票，这种情况发票可以冲红吗
可以红冲的，需要对方发起红字确认
-
Q
4月份开的发票电子普通发票，现在客户要退货，请问发票是直接红冲吗
-
Q
您好，电子专票已开给客户，发票已跨月，客户未认证抵扣，这种情况下谁来冲红发票？ 红字发票是否需要退回给客户？
-
Q
老师，上个月我们公司买了一批产品，普通发票上个月已经开给客户了，这个月客户给我们退货了，那上个月我开给这个客户的普通发票是不是要红冲，普通发票红冲需要填写红字信息表吗
-
Q
老师，下午好，请问去年的普票今年冲红，以前那张发票需要叫客户退回吗？
-
Q
已经入账的房租发票和红冲这张发票的红冲发票在2021年已经做过账了 但是今年开票方要求退回给他们 这种情况可以不退回吗？
热门问答 更多>
-
4月30日未申报退税，进项不够，后面可以申请退税吗
-
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中，
-
老师，别人给我开的国际货运费发票，单位写月，数量写1可以吗？一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的，感觉怪怪的
-
4月5日公司购进一批货物，4月6日付款，4月8日收到进项发票，怎么做账。是应该走预付账款，还是应付账款呢？
-
采购不含税价345753元，拖车费用3000，FOB成交方式，请问老师，报关FOB价报多少？
-
老师，新成立的公司，法人自己的车辆，油费，停车费，过路费，怎么合理的计入公司成本
-
老师，我是做跨境电商小规模的，税务局查到了我的网店平台收入，之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入，现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票，我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗？
-
老师，劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591，还是275708.59。做确认收入。
-
老师作为生猪饲养行业，购买的饲料不是有进项税吗，生猪的销售是免税的，购进的饲料的进项税怎么办
-
一般纳税人，机械租赁业务，湿租，能不能签清包工建筑施工合同，然后按简易计税开3%的发票？有租赁业务经验或者操作过的老师回答。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，收到
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。
谢谢老师
谢谢，礼貌用语勿回了哈
是普票是客户发起是吧，我们这边发起不合适是吧
都可以的，只要对方确认就行
好的好的
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。