请问老师，出纳那里报销的及付供货商的时候，不论现金还是银行我们就填付款凭证后面附对方的收据及发票 这样可以的吗？

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

老师，请问一下，我们是销售建材的公司，购货发票很多时候不能及时取得，一般付款时，借：应付账款，贷：银行存款，实际商品是已收到，我们继续销售，由于发票没到，就没有做正常入库的分录，这样就会出现负库存，这种该怎么处理啊

现金付款供应商，或者现金退多收货款，对方都没有开收据给我们。也不会给我们开了。那凭证后面就没有原始单据了。想问下，就这样呢，还是自己手写一个收款收据附后面呢（肯定无对方盖章的）

老师，你好！我请教一下就是我这里预付账款不多，所以我把他做应付账里，这样可以嘛？特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的，很多时候多付款的他不会退回给我司，这样我就直接做了应付账款。可以吗？例如：多付未退款 借：应付账款 贷：银行存款到了实际送货的时候：借：原材料： 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗？

老师你好，我想问一下啊，我们法人嗯去购买这个设备，嗯，然后呢，这个钱他没走对公，就是对方也不给开这个发票，但是给开收据，你看收据上写他们，就是收据上是这样写，你看行吗？就是说嗯我们法人付的钱，就是付款人写的是法人的名字，然后收款人是他们公司的名字，然后开个收据盖个章，然后等到我们那个对公账户上，然后把这个钱报销给法人的时候就是直接转给法人了，就是嗯，就拿这些凭据嗯做凭证。可以吗？就是收据上写的是法人付的款，然后到时候我们对公账户上再把这个钱报销给法人，嗯，就是这样有有一个连贯的逻辑，这个没问题吧？