演示账套

现金付款供应商，或者现金退多收货款，对方都没有开收据给我们。也不会给我们开了。那凭证后面就没有原始单据了。想问下，就这样呢，还是自己手写一个收款收据附后面呢（肯定无对方盖章的）

2022-09-22 13:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-22 13:49

你好；你们写一个付款申请单老板签字来做附件；你们平常会对账吗

快账用户4926 追问 2022-09-22 13:51

这个是老账，实际未支付货款的。（以前有没有付了未做账我就不知道了）

齐红老师解答 2022-09-22 13:54

你好；那你期初录入没有；不然的话；你这个科目会不平衡的

你好；你们写一个付款申请单老板签字来做附件；你们平常会对账吗

2022-09-22

您好请问对方会有送货单随货同行吗

2024-07-19

你好，同学，这个收据上盖财务章就可以。一般收据盖财务章，不盖公章。

2024-05-20

你好，是没有硬性规定

2024-05-20

1.尽量要求对方开具正规发票。如果对方拒绝开具发票，您可以考虑与对方协商以公司名义重新签订合同或补充协议，确保合同金额与实际支付金额一致，并要求对方开具正规发票。 2.保留好相关凭据。在无法取得正规发票的情况下，您需要保留好收据、银行转账记录、合同等相关凭据，以备后续查验。 3.报销时需符合公司规定。当您公司需要对公账户上报销款项给法人时，需要符合公司内部的报销规定和流程，确保报销手续完备、合法合规。

2023-11-08