老师 我问下淘宝开给我们的发票抬头错了 多加了个人 金额很小只有20多 让对方重来 一直没回复 发票这样可以用吗

老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？

我们是小规模企业 与甲方签订的合同金额20万左右 当下甲方要求开具9%增值税专用发票税金大约一万八千多， 我们没法开相应税率的票，我能不能给甲方按照60万开票 开成小规模能开出的3%的增值税发票？这样甲方也可以收到相应税额的票据，只是开票金额就成了以60万计算就跟合同金额度对应不上了 这样是否可以？

我们开了专票给对方，也已经寄出，快递也送到了，但是对方让快递放到他们的门卫室，现在票不见了，回来找我们，我们说复印两份记账联盖章给她们入账抵扣，但是她们不同意，想问下还有什么办法吗？然后我们说让对方写个重开证明盖章给我们，我们用这个证明做附件去冲红之前的发票，再重新开给他们，这样的方式，可以吗？还是说一定要去挂失发票，但是我们的记账联还在啊

请问老师以前给代理记账做的帐，百分之八十都是错的，现在我把账拿回来，核对银行流水，再核对发票。如果都核对不上就几个原因，1.钱给了票没有给我们开，2.票来了，没有入账。3.可能重复多记 4.钱多付了，应该退还给我们。这样核对，正确吗？ 或者说有没有更好的方法，外账.

老师，我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了，总金额没问题，然后现在想让对方红冲，然后重新开具发票，单价，数量，还要增加一个产品，总金额还是跟红冲的发票总金额一样的，这样可以么？会给对方造成什么影响么？目前让对方开红字信息表过来我们红冲，对方不愿意了