咨询
Q

老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?

2023-01-30 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-30 15:18

你好,需要的,之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票,需要给你们一张。

头像
快账用户5154 追问 2023-01-30 15:28

我也是觉得,但是对方要求退,就退给他们了,那就是红字发票我一定要是不,不然就冲不了原来的那笔是吗?

头像
齐红老师 解答 2023-01-30 15:31

对的,是的,是这么做的。那你刚才说就给个复印件。

头像
快账用户5154 追问 2023-01-30 15:32

我把原件给他了,留了复印件,有什么关系吗

头像
齐红老师 解答 2023-01-30 15:36

好,没有什么关系的。你只能这么做的,当时这个发票就不应该给对方。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,需要的,之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票,需要给你们一张。
2023-01-30
您好 比如是发票开错误了,对方也不退货,你可以先给他开一张正确的发票然后你在当月就直接开负数发票。这样也不会增加销售额。
2021-02-03
您好,这个是可以的,可以
2023-01-29
同学,对方没有抵扣,你们可以开具红字,对方抵扣了,对方开
2023-08-10
同学你好 你们是收票方吗
2021-05-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×