请问老师，挂靠别人家，因为对方没钱，我们着急付款给供应商，然后借给对方100万，最后算回款，是不是收入减掉成本，然后再加上这100万借款是对方应该给我们的钱

老师，2022年初我挂了一笔应付账款，对方开了几十万的票，我们还没给钱，到年底也没说不用给，然后2023年1月，公司说这个钱不用给了，这个应付账款我是应该在1月转到营业外收入吗？

老师，我们公司向一股东公司借了款，后来这股东公司也在我们公司定了货物但是一直没给货款，现在对方一直将借给我们的钱按天计算利息索要，请问我们是不是也应该将对方没给的货款从本金中扣除然后再计算呀？还是我们算我们货款利息，对方算人家借款利息，最后再清算呢，应该如何处理呢？

老师你好，我想问一下啊，就是说我们公司嗯购进嗯购进那个库存商品，嗯，然后嗯对方也给我们开发票了，然后但是呢，我们付款的话是付给他们个人的，没有付给他们公司，账户嗯，然后他们对方给我们开了一个个人公司委托个人收款的一个证明，就是我附上这个证明，加上那个转给他们个人的那个费用款的这个流水票，然后入账，借库存商品，贷银行存款，然后附上这个嗯委托他们公司个人收款证明，还有转给他们公司个人的这个流水，然后再加上嗯他们对方给我们开的发票，这三张凭证，嗯付这一个分录上行吗？

我们收到一张代开的发票，个人开具的劳务发票支付单位要代扣代缴个人所得税 我们是先申报个税，然后个税由我们代扣代缴了之后 再给对方付款是吧 那给对方付的款是不是就是扣掉个税之后的钱 比如我们单位个税先垫付了20块钱 本来应该给他付300 现在把个税的20块钱减掉就相当于付280元 还是说第2个方案 我们申报个税20块钱 我们先垫付了之后 让对方把这20块钱打到我们账户上 然后我们给他支付的时候还是300元 遇到这种代开发票的，我们该怎么操作？

请教一个问题。我们的材料是甲供的。然后因为原材料超耗了，甲方在结算的时候就给我们把钱扣了。比如我们结算是100万，我们给甲方开票也是开的100万。然后因为材料有超耗，比如超耗了10万的主材，甲方就直接减掉了应该付给我们的款，他们就只付90万给我们。但是原材料的发票他们又不开给我们，这么直接扣是不是不合适？或者我们应该结算100万，他们扣掉超耗的材料10万，我们只需要开票90万就可以了？ 甲方这个操作，我感觉我们账都没法做。群里的老师知道哈呢？我的这个思维到底对不对？